个旧市农业机械安全监理所2017年度部门决算

　　个旧市农业机械安全监理所2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市农业机械安全监理所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市农业机械安全监理所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位是隶属于个旧市农业局的全额拨款的事业单位，其主要职能是:1、贯彻执行农业机械安全生产的法律、法规；管理农业机械牌证，对实施牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行考核、发证、安全技术检验、审验和安全教育；2、开展安全宣传、安全教育，纠正违章行为；3、负责农业机械事故的处理及统计报告；4、维护农业机械作业秩序；5、法律法规规定的其它职责。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务：全年发放宣传材料8000多份，全市组织农机安全宣传、检查活动51天次，出车75车次，出动执法人员305人次，检查拖拉机1047车次，已审验签证（换证）拖拉机驾驶证532本。4月，我市的拖拉机检验，我所采取到各乡镇进行，极大地方便了机户，我市检验拖拉机1126台，占检验数的93%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市农业机械安全监理所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市农业机械安全监理所

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农业机械安全监理所2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　      第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农业机械安全监理所2017年度收入合计145.44万元。其中：财政拨款收入145.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加29.03万元，主要原因分析是工资调整的增资及社会养老保险缴费的增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农业机械安全监理所2017年度支出合计154.14万元。其中：基本支出149.78万元，占总支出的97.17％；项目支出4.36万元，占总支出的2.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加35.96万元,主要原因分析是2017年增加了事业单位基本养老保险费的支出12.51万元，2016年无此项支出，2017年比2016年增加了在职人员的工资调整增资。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市农业机械安全监理所机构正常运转的日常支出149.78万元。与上年对比增加42.83万元,主要原因分析是人员工资调整的增资及增加社会养老保险缴费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.18％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市农业机械安全监理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.36万元。与上年对比减少6.87万元,主要原因分析:2017年共有3.7万元的项目经费，由于项目资金到位晚，未能及时拨付，2.95万元的项目经费结转下年使用。具体项目开支农机监理业务、拖拉机道路交通监管等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农业机械安全监理所2017年度一般公共预算财政拨款支出154.14万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少15.22万元,主要原因分析2017年比2016年项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出14.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。其中：208类05款02款支出1.58万元，主要用于退休人员的工资及活动费；208类05款05项支出12.51万元，主要用于在职职工交缴社会养老保险费。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出10.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。其中：210类11款02项支出7.09万元，主要用于交缴在职及退休人员医疗保险费支出；210类11款03项支出3.28万元，主要用于交缴在职及退休人员的公务员补助。

　　3.农林水（类）支出129.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.13%。其中：213类01款04项支出125.31万元，主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；213类01款06项支出0.19万元，主要用于全市拖拉机监管开支的差旅费、公务接待费等经费；13类01款10项支出4.18万元，主要用于我市拖拉机监管开支的培训费、差旅费、车辆运行费、公务接待费等经费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农业机械安全监理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为5.43万元，完成预算的217.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.12万元，完成预算的274.67%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算的131%。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是为了确保我市拖拉机使用的安全，我单位加大我市拖拉机驾驶员的培训，后续车辆使用频繁，运维费增加，公务接待费也相应增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.68万元，增长44.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.12万元，增长106%；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降25.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是加大拖拉机驾驶员的培训使公务用车运行费增加，但我单位秉持厉行节约的原则减少公务接待费的支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.12万元，占75.87%；公务接待费支出1.31万元，占24.13%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.12万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全市拖拉机检验和农机安全宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.31万元。其中：

　　国内接待费支出1.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市拖拉机监管过程中发生的业务接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市农业机械安全监理所是全额拨款的事业单位，2017年无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市农业机械安全监理所资产总额34.31万元，其中，流动资产7.56万元，固定资产26.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.05万元，其中固定资产增加3.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市农业机械安全监理所2017年度政府采购支出总额3.06万元，其中：货物采购支出3.06万元；工程采购支出0万元；服务采购支出0万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　个旧市农业机械安全监理所2017年度未做过绩效评价。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　个旧市农业机械安全监理所2017年部门决算无其他重要事项情况说明。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。