个旧市农业行政执法大队2017年度部门决算

　　个旧市农业行政执法大队2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市农业行政执法大队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市农业行政执法大队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市农业行政执法的职能是:负责宣传和贯彻执行党和政府有关农业方面的方针、政策和法律、法规；制定并组织实施农业行政执法工作计划；负责整顿和规范农资市场秩序，开展农作物种子（种苗）、农药（农膜）、肥料（复混肥）、饲料和饲料添加剂等农业生产资料及其产品的市场监督管理，打击假冒伪劣农资产品，依法查处坑农害农涉农违法违纪案件；负责农业植物新品种保护、农业野生植物保护、基本农田保护、农业转基因生物安全、农产品质量安全进行监督管理，依法查处不合格产品，对违法行为实施行政处罚；负责农业机械产品质量的行业监督管理，农业机械维修工作的监督管理；负责农业行政许可证照申请的受理和发证条件初审，并统一送达行政许可决定；承担对被许可人从事行政许可活动的执法检查和监督，督促生产经营单位办理有关行政许可证手续，组织开展本行政区域内的执法检查活动；负责农业资源和农业环境保护的监督管理，调查处理破坏耕地事故；负责农业生产安全监管，建立农业生产事故应急处理机制，围绕种子、农药、肥料、基本农田保护等违法行为的投诉、举报，并承担上述领域的执法检查和重大违法行为的调查，处理好人民群众来访及举报工作；法律法规赋予及省人民政府、农业部明确由农业行政主管部门履行的执法职责。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、整顿和规范农资市场秩序，开展农作物种子、农药、肥料等农业生产资料及其产品的市场监管。依法立案查处违法违规案件21件，共计罚没款12362元，上缴国库。案件的查处，有力打击了经营假冒伪劣农资产品等违法行为，切实维护了广大农民群众的合法权益。

　　2、抓好源头监管，做好农产品质量安全监督管理工作，依法查处不合格产品，对违法行为实施行政处罚。

　　3、农业行政许可证照申请的受理和发证条件初审，并统一送达行政许可决定。执法大队承担对全市农药经营单位进行办理、年检农药经营许可证的工作。2017年，我市辖区有效农药经营许可证共计113份。

　　 4、农业生产安全监管，建立农业生产事故应急处理机制，围绕种子、农药，农业环境污染建立长效调处机制。

　　5、受理农药、种子、化肥、基本农田保护等方面违法行为的投诉、举报，并承担上述领域的执法检查和重大违法行为的调查处理工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市农业行政执法大队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市农业行政执法大队

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农业行政执法大队2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农业行政执法大队2017年度收入合计90.58万元。其中：财政拨款收入90.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加24.64万元（上年决算数收入为65.94万元），增加37.37％,增加的主要因素是：2017年个旧市发放了事业单位奖励政策奖金，因而使决算数比上年大幅增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农业行政执法大队2017年度支出合计90.58万元。其中：基本支出90.58万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加24.32万元（上年决算数支出为66.26万元），增加36.70％,增加的主要因素是：2017年个旧市发放了事业单位奖励政策奖金，因而使决算数比上年大幅增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出90.58万元。与上年对比增加24.32万元（上年决算数支出为66.26万元），增加36.70％,增加的主要因素是：2017年个旧市发放了事业单位奖励政策奖金，因而使决算数比上年大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.45％。

　　2017年、2016年基本支出决算差异情况对比分析表

　　                                                                                                           单位：万元

　　人员经费增加的原因是：2017年个旧市发放了事业单位奖励政策奖金。

　　日常公用经费减少的原因是：减少“三公经费”支出，对日常办公用品的采购和使用严格管理，节约办公、高效办公。

　　（二）项目支出情况

　　2017年个旧市农业行政执法大队无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农业行政执法大队2017年度一般公共预算财政拨款支出90.58万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加24.32万元（上年决算数支出为66.26万元），增加36.70％,增加的主要因素是：2017年个旧市发放了事业单位奖励政策奖金，因而使决算数比上年大幅增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出8.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。其中：208类05款02项事业单位离退休支出0.63万元、208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出8.11万元.。主要用于离退休人员经费及在职职工基本养老保险缴费；

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出6.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。其中：210类01款02项事业单位人员基本医疗4.73万元；210类01款03项公务员医疗补助2.04万元。主要用于在职职工医疗保险及医疗补助；

　　3.农林水（类）支出75.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.87%。全部用于213类01款04项事业运行支出75.06万元，主要用于基本工资、津贴补贴人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农业行政执法大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位未使用一般公共预算财政拨款开支相关经费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因我单位未使用一般公共预算财政拨款开支相关经费。

　　　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市农业行政执法大队属于事业单位，机关运行经费支出0万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市农业行政执法大队资产总额10.13万元，其中，流动资产0.43万元，固定资产9.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.31万元（2016年资产总额15.44万元），其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市农业行政执法大队2017年度政府采购支出总额为0元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。