个旧市绿春小学2017年度部门决算

　　个旧市绿春小学2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市绿春小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  个旧市绿春小学2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  个旧市绿春小学2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市绿春小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

　　2、做好小学学历教育工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。

　　2、再接再厉，努力提高学校办学水平，高水平高质量完成《个旧市绿春小学提升教育教学质量三年行动计划》2017年的工作目标。

　　3、践行学校文化理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，把绿春小学打造成少年君子的摇篮。

　　4、深化特色学校建设，在继续提高《国学经典》课堂教学质量的同时，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。

　　5、加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。

　　6、修改、完善学校绩效考核方案和班级考核评比机制，调动教师积极性。

　　7、进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

　　8、加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，积极践行“笃学爱生”的师训，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。

　　9、积极拓展学校对外交流的渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展的潮流。

　　10、管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段提高教学质量。

　　11、加强音体美教学工作，拓展学生课外兴趣小组活动项目，提高活动质量，逐步形成学校传统经典项目。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1、个旧市绿春小学，单位性质是全额拨款事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市绿春小学2017年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员117人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员139人。其中：离休4人，退休135人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市绿春小学2017年度收入合计2225.49万元。其中：财政拨款收入2225.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加232.92万元，主要原因是2017年正常晋升薪级工资；增加离退休人员补贴；增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市绿春小学2017年度支出合计2397.55万元。其中：基本支出2342.19万元，占总支出的97.69％；项目支出55.36万元，占总支出的2.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加474.76万元,主要原因分析是财政拨体育彩票公益金建设学校小型足球场；2017年正常晋升薪级工资；增加离退休人员补贴；增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出2342.19万元。与上年对比增加431.56万元,主要原因是2017年正常晋升薪级工资；增加离退休人员补贴；增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.11％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.36万元。与上年对比增加43.2万元,主要原因是财政拨体育彩票公益金是财政拨体育彩票公益金建学校小型足球场。具体项目开支及开展工作情况：学校小型足球场已竣工并投入使用，40万元工程款已支付完毕。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市绿春小学2017年度一般公共预算财政拨款支出2357.19万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加436.56万元,主要原因是2017年财政增拨体育彩票公益金建学校小型足球场；2017年正常晋升薪级工资；增加离退休人员补贴；增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出2.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。其中：2019999款其他一般公共服务支出2.99万元，主要用于珠心算教学相关费用支出。

　　2.205类教育支出1885.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.97%。其中：2050202款小学教育1869.69万元，2050903款城市中小学校舍建设15万元，2050999款其他教育费附加安排的支出0.36万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。

　　3.208类社会保障和就业支出300.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.76%。其中：2080502款事业单位离退休130.90万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出169.99万元。主要用于2017年1月退休人员退休费支出、2017年度离休人员离休费用支出、在职在编教师的基本养老保险缴费支出。

　　4.210类医疗卫生与计划生育支出168.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。其中：2101102款事业单位医疗101.19万元，2101103款公务员医疗补助67.07万元。主要用于在职在编教师的基本医疗保险、大病补充医疗保险、重特病保险支出及退休教师的大病补充医疗保险、重特病保险支出；在职在编教师和退休教师的公务员医疗补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市绿春小学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为5万元，完成预算的38.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.71万元，完成预算的57%；公务接待费支出决算为3.29万元，完成预算的32.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行厉行节约政策，公务接待减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.82万元，下降36.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.05万元，增长3.01%；公务接待费支出决算减少2.87万元，下降46.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格执行厉行节约政策，公务接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.71万元，占34.2%；公务接待费支出3.29万元，占65.8%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.71万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3.29万元。其中：

　　国内接待费支出3.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次247人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作和友邻单位交流学习发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市绿春小学资产总额1315.19万元，其中，流动资产60.11万元，固定资产1251.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少120.9万元，其中固定资产增加73.78万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋663.7平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入19.69万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市绿春小学2017年度政府采购支出总额101. 85万元，其中货物101. 85万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。