个旧市保和乡中心小学校2017年度部门决算

　　个旧市保和乡中心小学校2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市保和乡中心小学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市保和乡中心小学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规；

　　2.加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质；

　　3.面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观；

　　4.遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

　　5.做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全；

　　6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1. 加强师资队伍建设。全面启动“师德建设年”活动，以“为人、为师、为学”为主线，围绕重点、强化教育、健全制度，进一步激发教师为人师表，教书育人的责任感、使命感。促进教师队伍的专业化发展，加快青年教师和骨干教师培养的步伐，积极探索、建立青年教师和骨干教师的校本培养机制，为教师专业化发展搭桥铺路，创造机会。

　　2. 努力推进课程建设

　　我校把课程建设的重点放在校本课程开发上。领导支持、教师投入、学生热情，是我校开展校本课程不竭的动力和课程发展的生命源泉。各学校从实际出发，找准目标，明确工作任务，认真组织开展好各项相关工作。在校本课程开发实施过程中，结合学生自身的兴趣爱好，开设了以绘画、剪纸、刺绣、镶嵌为主的手工制作、书法绘画、民间舞蹈等兴趣活动小组，向学生传授各方面的知识与技能。

　　3. 扎实推进教学改革

　　我校校点布局分散，生源素质偏低，给教育教学带来很大的困难，一定程度上制约了学校教育的发展。我们坚守“爱校、勤奋、团结、求实”的校风，带领全体教职工，以课程改革为契机，迎难而上，克服瓶颈制约，勇于探索，大胆实践，紧紧围绕学校的发展规划，以“敬业、爱生、严谨、创新”的教风优化教师队伍建设。坚持以学生的发展为主，积极推进课程改革，努力为师生营造良好的发展环境。

　　4. 德育工作

　　德育是素质教育的灵魂，德育工作是学校永恒的主题。我校始终把德育工作放在学校工作的首位，把德育视为学生健康成长的关键，把德育工作列为学校持续发展的系统工程来抓。本学期，我校的德育工作以学生学习生活为起点，坚持开展班级“五个一”训练。

　　5. 不断强化学校管理

　　认真落实上级下发的相关教育管理工作文件精神，全面推进学校管理制度建设。制定完善了《保和乡中心小学校学校章程》、《保和乡中心校教师工作手册》等管理办法和措施，狠抓落实，规范学校管理水平。

　　6. 加强校园文化与环境建设

　　校园文化是学校特色的重要特征，是学校重要的教育资源，是进一步提高学校校园文化建设水平，为学生的健康成长创造良好学习环境的需要。我校高度重视精神文化建设与物质文化建设，倡导以“爱校、勤奋、团结、求实”的校风，“敬业、爱生、严谨、创新”的教风，“乐学、善思、勤勉、好问”的学风，形成积极健康的学校风气。一年来，我们努力做好校园“绿化、美化、童化、净化”的整体规划工作，使校园赋予文化内涵，达到学校处处皆有教育之功效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入保和中心校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　保和中心校2017年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　保和中心校2017年度收入合计1359.21万元。其中：财政拨款收入1359.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加238.58万元，增长21.29%，主要原因是我市2017年事业单位养老保险纳入统筹；单位缴纳养老保险增加，2017年政策性奖励发放以及改革性补贴调增部分增加，造成2017年工资福利支出大幅增加，相应社会保障缴费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　保和中心校2017年度支出合计1442.51万元。其中：基本支出1437.14万元，占总支出的99.63％；项目支出5.37万元，占总支出的0.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加345.68，增长率为31.52%,主要原因是我校2017年工资福利支出大幅增加、我校2017年对核桃寨小学、莫贾小学、中心校幼儿园的校舍进行修缮并购置一批一体机、计算机，其他资本性支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障我校正常运转的日常支出113万元。与上年对比增加15.02万元，增长率为15.33%,主要原因是我校2017年对核桃寨小学、莫贾小学、中心校幼儿园的校舍进行修缮并购置一批一体机、计算机，其他资本性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.86％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障保和中心校为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.37万元。与上年对比增加5.37万元。增长率100%,主要原因是2017年使用5.37万元专项资金用于购置办公设备。具体项目：个财教[2016]0088号农村不足100人校点补助公用资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　保和中心校2017年度一般公共预算财政拨款支出1442.51万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加345.68，增长率为31.52%,主要原因是我校2017年工资福利支出大幅增加、我校2017年对核桃寨小学、莫贾小学、中心校幼儿园的校舍进行修缮并购置一批一体机、计算机，其他资本性支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育支出（类）支出1243.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%。其中：2050202款小学教育支出1239.12万元、2050999款其他教育费附加安排的支出4.07万元；主要用于在职职工工资、公用经费及对核桃寨小学、莫贾小学、中心校幼儿园的校舍进行修缮并购置一批一体机、计算机，其他资本性支出增加。

　　2.社会保障和就业支出（类）支出110.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。其中：2080502款事业单位离退休支出18.23万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出92.18万元。主要用于退休人员经费及在职职工基本养老保险缴费；

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出88.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。其中：2101102款事业单位医疗支出60.32万元、2101103款公务员医疗补助支出28.59万元主要用于在职职工医疗保险及医疗补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　保和中心校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为4.07万元，完成预算的58.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4万元，完成预算的101.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校原公务车处理掉后，无公务用车支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.71万元，下降39.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.4万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降7.08%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校原公务车处理掉后，无公务用车支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.07万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出4.07万元。其中：

　　国内接待费支出4.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次432人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保和中心校各级各类工作检查发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　保和中心校为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，保和中心校资产总额891.65万元，其中，流动资产81.57万元，固定资产810.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86.73万元，其中固定资产增加41.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　保和中心校2017年度政府采购支出总额为39.58万元，其中货物类采购金额39.58万元，占比100%，工程类采购金额0万元，服务类采购金额0万元，授予小微企业合同金额39.58万元，占比100%。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。