个旧市第一职业高级中学2017年度部门决算

　　个旧市第一职业高级中学2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市第一职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  个旧市第一职业高级中学2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  个旧市第一职业高级中学2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市第一职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.全面贯彻教育方针，提高教育教学质量，为国家培养合格的人才。

　　2.按照《教育法》相关法律法规，制定学年教学计划、教学目标和各项管理规章制度，开展各项工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.2017年个旧市第一职业高级中学将继续转变办学观念，真正认识到职业教育不但是就业教育，而且是服务竞争教育。加大教育、教学、实训管理力度，以生为本，安全第一。

　　2.安全工作，特别是对校外住宿生的交通规范、安全教育、管理是学校的主要工作。建立和完善各种岗位责任制，确保学校无大事故发生。

　　3.建立并完善教学、实习考核细则，实行竞争激励机制，搞好教师队伍建设，把我校做大做强。进一步补充完善职校标准，使之真正成为名符其实的重点中职学校。

　　4.调整课程设置，开齐开全提高学生综合素质课。开展好各种有益的活动，教会学生学会做人，学会服务适用市场，能够在市场竞争中生存。

　　5.做好招生工作，起草学校招生简章，完成招生计划。

　　6.以就业为导向，添置实习设备加强就业生的实习培训，注重“出口”学生合格率。注重教育教学育人环境的改善，使校园、班级、办公室、实习室等育人场所干净、整洁、明亮。以服务为宗旨，短期培训社会青年，帮助安置就业。

　　7.做好学生享受国家助学金及免学费的资助工作。

　　8.继续完成好农民工培训任务。

　　9.完成上级部门交办的其它事项。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市第一职业高级中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.个旧市第一职业高级中学

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第一职业高级中学2017年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员80人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员119人。其中：离休1人，退休118人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第一职业高级中学2017年度收入合计1651.29万元。其中：财政拨款收入1651.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,比上年减少123.72万元，主要原因是2017年2月退休人员纳入社保中心管理，只拨入一月份的退休人员经费。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第一职业高级中学2017年度支出合计1806.77万元。其中：基本支出1803.15万元，占总支出的99.8％；项目支出3.62万元，占总支出的0.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，比上年减少169.25万元,主要原因是2017年2月退休人员纳入社保中心管理，只发生了一月份的退休人员费用。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市第一职业高级中学正常运转的日常支出1803.15万元。与上年对比，比上年减少68.14万元,主要原因是2016年发生的退休人员费用是一年的，2017年2月退休人员纳入社保中心管理，只发生了一月份的退休人员费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.34％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市第一职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.62万元。与上年对比，减少101.11万元,主要原因是建设项目于2015年年末开工，发生的前期费用主要在2016年支出，2017年支付部分前期费用。具体项目开支：为积极配合市人民政府改造人民路延长线至三角地道路及完成国家安排我校中等职业教育基础能力建设中央预算内投资资金，学校新建（实训楼、男生宿舍楼）建设项目，用于前期费用（实体检测费、消防咨询服务费、空气质量检测费）支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第一职业高级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出1806.77万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，比上年减少169.25万元,主要原因是2017年2月退休人员纳入社保中心管理，只发生了一月份的退休人员费用。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.2050299其他普通教育支出9.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于外聘教师的课时费支出，其中:劳务费9.28万元；

　　2.2050304职业高中教育支出1451.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.35%。主要用于工资福利支出1080.80万元，其中：基本工资361.45万元、津贴补贴231.82万元、奖金181.17万元、其他社会保障缴费1.31万元、绩效工资305.05万元；

　　对个人和家庭的补助159.53万元，其中：生活补助0.15万元、助学金53.90万元、奖励金17.18万元、住房公积金88.17万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元;

　　商品和服务支出199.96万元，其中：办公费39.09万元、印刷费0.51万元、咨询费0.4万元、水费4.23万元、电费4.49万元、邮电费16.76万元、物业管理费1.68万元、差旅费28.14万元、维修（护）费16.01万元、租赁费2.62万元、培训费1.13万元、公务接待费20.59万元、专用材料费5.67万元、劳务费39.13万元、工会经费7.09万元、公务用车运行维护费12.42万元；

　　其他资本性支出11.44万元，其中：专用设备购置费11.44万元；

　　3.2050999其他教育附加安排的支出3.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于房屋建筑购建3.62万元；

　　4.2080502事业单位离退休支出85.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于离退休人员对个人和家庭的补助83.39万元，其中离休费13.25万元、退休费69.10万元、生活补助1.04万元

　　商品和服务支出1.75万元，其中:其他商品和服务支出1.75万元；

　　5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于缴纳在职人员的养老保险金；

　　6.2101102事业单位医疗支出80.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于缴纳在职人员、退休人员的医疗保险保险；

　　7.2101103公务员医疗补助支出57.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于缴纳在职人员的公务员医疗补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第一职业高级中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为33万元，完成预算的137.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.41万元，完成预算的51.71%；公务接待费支出决算为20.59万元，完成预算的85.79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是1.我校比派7位老师到沙甸特格瓦啊语学校帮助规范办学，接待事宜产生费用；到各乡镇对农民工进行实地培训，产生学员的误餐费；经常外出联系招生、学生实习、学生就业、培训等事务，需招待生源单位、实习单位、用工单位、培训单位等友联单位，物价又上涨等，公务接待费增加。2.我校的两辆车都年代已久，经常外出联系招生、学生实习、学生就业、培训等事务，接送教职工上下班，需要经常维护维修，物价上涨等，公务用车运行经费故增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加8.25万元，增长25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.09万元，增长9.36%；公务接待费支出决算增加5.16万元，增长15.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1.我校比派7位老师到沙甸特格瓦啊语学校帮助规范办学，接待事宜产生费用；到各乡镇对农民工进行实地培训，产生学员的误餐费；经常外出联系招生、学生实习、学生就业、培训等事务，需招待生源单位、实习单位、用工单位、培训单位等友联单位，物价又上涨等，公务接待费增加。2.我校的两辆车都年代已久，经常外出联系招生、学生实习、学生就业、培训等事务，接送教职工上下班，需要经常维护维修，物价上涨等，公务用车运行经费故增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.41万元，占37.61%；公务接待费支出20.39万元，占62.39%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出12.41万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出12.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障学校外出联系招生、学生实习、学生就业、培训等事务，接送教职工上下班等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出20.59万元。其中：

　　国内接待费支出20.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待412批次（其中：外事接待0批次），接待人次4118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的比派老师到沙甸特格瓦啊语学校帮助规范办学，接待事宜产生费用；到各乡镇对农民工进行实地培训，产生学员的误餐费；经常外出联系招生、学生实习、学生就业、培训等事务，需招待生源单位、实习单位、用工单位、培训单位等友联单位等接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市第一职业高级中学为全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市第一职业高级中学资产总额1314.70万元，其中，流动资产162万元，固定资产1066.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产86.44万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少280.05万元，其中固定资产减少56.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值442.31万元；处置车辆0辆，账面原值19.43万元；报废报损资产80.04项，账面原值80.04万元，实现资产处置收入2.82万元；出租房屋(屋顶）20平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0.78万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市第一职业高级中学2017年度政府采购计划金额53.26万元，实际采购支出总额27.7万元，其中:货物采购金额27.7万元。

　　（四）绩效自评信息情况

　　     个旧市第一职业高级中学无此情况

　　（五）其他重要事项情况说明

　　个旧市第一职业高级中学无此情况

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。