个旧市教育科学研究培训中心2017年度部门决算

　　个旧市教育科学研究培训中心2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市教育科学研究培训中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市教育科学研究培训中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责全市中小学幼儿园教师的继续教育、培训、教育教学研究、教育改革；监测全市中小学教育教学质量，中小学教师远程培训；延伸服务，开展教育系统的培训及社会服务功能。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年我中心主要工作有以下两点：

　　1、教研工作，作为个旧市教科研机构，我中心时常下乡听课、到学校搞教研活动，取得了一定的成效。组织了两次期末考试，其中一次为全市统测，检测一个学年全市的教育教学成果。

　　2、培训工作，我中心举办了各类全市教师培训，取得了一定成效。国培送教下乡培训活动培训了大批的教师，组建了一支本土培训专家队伍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市教育科学研究培训中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市教育科学研究培训中心2017年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市教育科学研究培训中心2017年度收入合计721.91万元。其中：财政拨款收入721.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少113.14万元，主要是因为教学质量检测费未拨付，教科研经费只拨款一部分。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市教育科学研究培训中心2017年度支出合计812.27万元。其中：基本支出617.33万元，占总支出的76％；项目支出194.94万元，占总支出的24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加59.83,主要原因是国培经费使用增加及人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市教育科学研究培训中心正常运转的日常支出617.33万元。与上年对比减少31.25万元,主要原因是因为教学质量检测费未拨款，部分支出未支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.59％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市教育科学研究培训中心为完成“国培计划”的工作任务，用于专项业务工作的经费支出194.94万元。与上年对比增加91.09,主要原因是拨款增加，且项目工作有序推进，培训的次数增加。2017年度“国培计划”项目进行幼儿园、小学、初中全学段全学科共计44次培训，培训人次达8686人，开支主要用于培训的劳务费、场地费、食宿费、交通费等相关费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市教育科学研究培训中心2017年度一般公共预算财政拨款支出812.27万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加59.83,主要原因是国培经费使用增加及人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.205类教育支出688.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.73%。2050201学前教育支出11.6万元，主要用于幼儿教师国培项目支出；2050299其他普通教育支出90.48万元，主要用于国培计划的相关支出；2050801教师进修支出488.9万元，主要用于在职人员工资福利支出、对个人家庭补助支出；2050999其他教育费附加安排的支出97.26万元，主要用于教学质量监测及教科研方面的支出；

　　2.208类社会保障和就业支出73.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于事业单位离退休人员经费及机关事业单位养老保险支出。2080502事业单位离退休支出21.41万元，主要支出离退休人员工资及相关经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.85万元，主要用于缴纳单位养老保险。

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出50.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。2101102事业单位医疗支出30.88万元，主要用于事业单位医疗保险相关支出；2101103公务员医疗补助支出19.87万元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市教育科学研究培训中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为22.61万元，完成预算的161.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.23万元，完成预算的58%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算的347.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要因为国培项目中的培训工作餐费计入公务接待费中。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加9.88万元，增长77.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.5万元，下降32.34%；公务接待费支出决算增加12.38万元，增长247.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因国培项目中的培训工作餐费计入公务接待费中。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.23万元，占23.13%；公务接待费支出17.38万元，占76.87%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.23万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教研活动下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出17.38万元。其中：

　　国内接待费支出17.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待186批次（其中：外事接待0批次），接待人次3725人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国培项目学员的食宿费及培训期间工作餐发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位无此情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市教育科学研究培训中心资产总额272.45万元，其中，流动资产128.56万元，固定资产143.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少187.67万元，其中固定资产增加3.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市教育科学研究培训中心2017年度政府采购支出总额61250元，其中货物采购34250元，服务采购27000元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。