个旧市教育局（本级）2017年度部门决算

　　个旧市教育局（本级）2017年度部门决算

　　第一部分 个旧市教育局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 个旧市教育局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，以及上级教育行政部门的有关指示，并从实际出发，制定具体的实施办法和补充规定。

　　2、坚持教育为社会主义现代化服务的方针，编制教育发展规划。按照需要调整教育结构，全面推进素质教育、全面提高教育质量。

　　3、统一管理基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育，重点管好普及九年制义务教育、中等职业技术教育和农民教育、各种社会力量办学，同时管理所辖乡、镇、（区）的教育工作。

　　4、统一布署指导全市的教育工作和教育体制改革，不断完善“分组负责、分级管理，以县为主的体制”，建立教育督导制度，加强对各类学校的检查、评估和指导，管理各种教育的人事、财务、基建、设备等工作，做好教育事业的各项统计工作。

　　5、统一指导各级各类学校的教育、教学、体育、卫生、勤工俭学工作，开展教研活动，组织经验交流，提供教育信息，提高教学质量。

　　6、管理大中专和中小学、职业技术学校的招生工作。组织指导教学仪器、电教设备的供应、使用和管理。

　　7、制定全市师资培训、领导干部培训计划，加强在职教师的培训，领导干部的培养。

　　8、负责全市直管学校的党群、纪检、监察工作，学校的宣传工作，加强学校政治思想教育工作，按干管权限，负责学校领导干部和教师的考察、使用、晋升、任免和奖惩工作。

　　9、负责机关工作人员的思想建设和作风建设，抓好政治学习和业务培训。

　　10、协调教育部门与其他部门或单位的关系共同办好教育，办理市政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、落实责任，扎实推动党的十九大精神学习研究宣传全覆盖，推进教育系统全面从严治党。

　　2、继续全面实施提升教育教学质量三年行动计划，补齐短板，整体提升教育发展水平。

　　3、加强学校常规工作精细化管理，构建和完善高效课堂教学模式。

　　4、立德树人，加快教师专业成长步伐，深入推进教育内涵发展。

　　5、加大投入，夯实基础，积极改善办学条件，提升教育发展保障水平。

　　6、关注公平，坚决打赢教育精准脱贫攻坚战。

　　7、强化安全责任意识，确保校园安全。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市教育局机关2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市教育局2017年末实有人员编制39人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员38人。其中：离休1人，退休37人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市教育局机关2017年度收入合计4,873.68万元。其中：财政拨款收入4,873.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1866.43万元，主要原因是工资福利支出增加及医疗保险缴费增加，且项目也有所增加，其中：205类教育支出增加2023.69万元，208类社会保障与就业支出减少156.09万元，210类医疗卫生与计划生育支出增加13.83万元，229类其他支出减少15万元。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市教育局机关2017年度支出合计4512.68万元。其中：基本支出2185.24万元，占总支出的48.42％；项目支出2327.44万元，占总支出的51.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1004.80万元，主要原因是工资福利支出增加及医疗保险缴费增加，且项目也有所增加。其中：205类教育支出增加1172.06万元，208类社会保障与就业支出减少156.09万元，210类医疗卫生与计划生育支出增加13.83万元，229类其他支出减少25万元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市教育局机关1家机构正常运转的日常支出2185.24万元。与上年对比减少811.57万元,主要原因是工资福利支出及医疗保险缴费增加，其中：205类教育支出减少669.31万元，208类社会保障与就业支出减少156.09万元，210类医疗卫生与计划生育支出增加13.83万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.59％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市教育局机关1家机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2327.44万元。与上年对比增加1816.37万元,主要原因是本年度项目与上年相比有所增加，项目支出也相应增加。其中：205类教育支出增加1841.37万元，229类其他支出减少25万元。具体项目开支及开展工作情况是2017年支出个旧三中、个旧八中、个旧十二中教育现代化推进工程（教育基础薄弱县普通高中建设）中央基建投资经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市教育局机关2017年度一般公共预算财政拨款支出4512.68万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1004.80万元, 主要原因是工资福利支出增加及医疗保险缴费增加，且项目也有所增加。其中：205类教育支出增加1172.06万元，208类社会保障与就业支出减少156.09万元，210类医疗卫生与计划生育支出增加13.83万元，229类其他支出减少25万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、205类教育4123.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.38%。其中：20501教育管理事务447.76万元，包括：2050101行政运行376.23万元，2050102一般行政管理事务22.44万元，2050199其他教育管理事务支出49.09万元，主要用于个旧市教育局机关在职行政人员工资福利支出，绩效考评奖支出和日常办公经费支出；20502普通教育2836.63元，包括：2050201学前教育41.49万元，2050202小学教育253.93万元，2050203初中教育197.88万元，2050204高中教育2328.35万元，主要用于在我单位列收列支的各种专项经费，如：学前幼儿家庭经济困难儿童资助款、义务教育保障机制学校公用经费、义务教育保障机制学生营养改善计划、城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助；2050304职业高中教育140.94万元，主要用于列支中职学校的各种专项经费，如：中职学校国家助学金、中职学校免学费；2050701特殊学校教育1.8万元，主要用于列收列支二冶阳光学校特殊教育公用经费；2050999其他教育费附加安排的支出495.96万元，主要用于2017年教育部门春秋季学期保安经费，民办教育专项经费；2059999其他教育支出200.64万元，主要用于个旧市教育局机关在职事业人员工资福利支出、绩效考评支出及日常公用经费支出。

　　2、208类社会保障和就业334.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42 %。其中：20805行政事业单位离退休334.79万元，包括；2080501归口管理的行政单位离退休272.72万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.29万元，2080599其他行政事业单位离退休支出9.78万元，主要用于个旧市教育局机关离休人员1-12月工资，退休人员1-2月工资和代管市属企业中小学退休教师1-12月工资。

　　3、210类医疗卫生与计划生育54.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。其中：21011行政事业单位医疗54.16万元，包括2101101行政单位医疗32.83万元，2101103公务员医疗补助21.33万元，主要用于教育局机关在职及退休人员医疗保险缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市教育局机关2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28万元，支出决算为4.42万元，完成预算的15.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.35万元，完成预算的1.25%；公务接待费支出决算为4.07万元，完成预算的14.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位从实际出发，本着厉行节约的原则合理编制年度预算，使预算趋于合理化。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.42万元比2016年17.41万元减少12.99万元，下降74.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.52万元，下降94.04%；公务接待费支出决算减少7.48万元，下降64.76%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是各级政府出台各项“三公”经费管理措施，各单位严格遵守，按制度进行公务接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，占7.92%；公务接待费支出4.07万元，占92.08%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.35万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆（我单位公务用车于2017年12月调拨市机关事务局，公务用车运行维护支出0.35万元是2017年上半年支出数），主要用于个旧市教育局机关开展各项业务工作使用车辆支出燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出159.48万元。其中：

　　国内接待费支出4.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人），主要用于个旧市教育局机关各级各类检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市教育局机关2017年机关运行经费支出1018.18万元，与上年对比减少672.15万元,主要原因是机关运行经费包括局机关本级经费和下达我局由我局支出或转拨的各类专项经费，如学前幼儿资助款、民办中小学公用经费、营养计划资金、公办民办学校保安经费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市教育局资产总额1211.08万元，其中，流动资产937.18万元，固定资产273.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35.65万元，其中固定资产减少42.94万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值49.71万元；报废报损资产2项，账面原值50.09万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋360.74平方米，账面原值21.32万元，实现资产使用收入26.19万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市教育局机关2017年度政府采购支出总额513.27万元，其中：货物468.74万元、工程44.53万元、服务0万元，授予小微企业合同513.27万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无

　　（六）其他重要事项情况说明

　　个旧市教育局机关无此情况。

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。