云南省个旧市青少年业余体育学校2017年度部门决算

　　云南省个旧市青少年业余体育学校2017年度部门决算

　　第一部分 云南省个旧市青少年业余体育学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  云南省个旧市青少年业余体育学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省个旧市业余体育学校负责组队参加同级和上级体育部门组织赛事，向上级体育部门培养和输送体育人才，青少年公益性体育培训和训练；负责个旧市各体育场馆的管理和运行。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务介绍:

　　一是组队参加2018年省运会预赛；

　　二是个旧市游泳队、乒乓球队、篮球队训练常态化；

　　三是积极组队参加各级各类青少年体育比赛。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省个旧市业余体育学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省个旧市业余体育学校2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省个旧市业余体育学校2017年度收入合计112万元。其中：财政拨款收入112万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1万，主要原因是增资以及社保费用相应增加。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省个旧市业余体育学校2017年度支出合计120.67万元。其中：基本支出90.16万元，占总支出的75％；项目支出30.51万元，占总支出的25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加26.56万元,主要原因是增资以及社保费用相应增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障云南省个旧市业余体育学校正常运转的日常支出90.16万元。与上年对比增加2.19万元,主要原因是增资以及社保费用相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障云南省个旧市业余体育学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.51万元。与上年对比增加24.51万元,主要原因分析是各级各类青少年体育比赛项目增加。具体项目开支及开展工作情况组队参加2018年省运会预赛。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省个旧市业余体育学校2017年度一般公共预算财政拨款支出96.82万元,占本年支出合计的80%。与上年对比增加2.71万元,主要原因是增资以及社保费用相应增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 文化体育与传媒支出(类)体育（款）体育训练（项）支出6.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要用于各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出；

　　2. 文化体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）支出72.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74%。主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出；

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于实行归口管理的事业单位离退休经费的支出。；

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出7.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.58万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。

　　17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3 %，主要用于公务员医疗补助经费的支出

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省个旧市业余体育学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.8万元，支出决算为0.5万元，完成预算的7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的62%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要因是本着厉行节约的原则，减少开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1万元，下降200%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降100%；公务接待费支出决算减少1万元，下降100%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则，减少开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.5万元。其中：

　　国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0.5万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待16批次），接待人次192人（其中：外事接待人次192人）。主要用于体育训练发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　云南省个旧市业余体育学校为事业单位无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，云南省个旧市业余体育学校资产总额13.43万元，其中，流动资产12.14万元，固定资产1.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.77万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额1.35万元：货物1.35万元、工程0万元、服务0万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　我单位无此情况。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、文化体育与传媒支出(类)体育（款）体育训练（项）主要用于各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

　　四、文化体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

　　五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　六、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　                              云南省个旧市业余体育学校

　　                                  2017年7月21日