个旧市第六中学2017年度部门决算

　　个旧市第六中学2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市第六中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市第六中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划、年度计划和学期计划，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。  

　　2、按照国家规定的教育教学内容和课程设置开展教学活动，开齐课程，开足课时，在此基础上开设好学校的选修课程、校本课程。

　　3、将德育工作摆在重要位置，认真贯彻有关法规。

　　4、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。加强课程建设，改革教学模式。 

　　5、严格执行教学大纲和教学计划，维护课程表操作的严肃性，任何班级不得擅自停课，认真贯彻落实《云南省小小教学常规》。

　　6、认真做好教学研究和教育科研工作，组织教师积极参与新课程改革，积极撰写教育教学论文。

　　7、加强学籍管理，健全学籍档案，对转学、休学、借读、复学等严格手续程序。严肃招生、毕业证书颁发、学生档案管理等项纪律制度。

　　8、正常开展学校的体育和卫生工作，每一学期进行一次校运动会。组织学生定期开展劳动教育、社会实践和课外活动。

　　9、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定。

　　10、管理好学校教育经费，严格执行财务管理制度。

　　11、完成上级领导机关布置的其他任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　个旧六中是一所公办优质初中，过去的一年，学校坚持“以人为本、强化管理、重在质量、全面发展、服务社会”的办学理念，把追求质量作为学校工作的第一要务，把“为学生的终身发展负责”作为学校一切工作的出发点和落脚点，面对生源相对薄弱，入口低、优质生源少的实际，全校教职工发扬“拼的精神、苦的毅力、严的管理、活的课堂”的作风，靠先进的理念、科学的管理，靠深化课堂教学改革，实施有效教学，取得了超越自身生源实力的优异成绩，并呈现出逐年上升的态势，中考、统考成绩突出。2017年中考，我校参加中考学生377人，其中6人达红河州一中录取线（547分）；105人达个旧一中录取线（502分），普通高中上线人数为263人，高中上线率达70%；全校总平均分422分，及格率74.3%，优秀率37.2%，三项指标在全市学校中均名列前茅。

　　学校办学质量得到上级教育行政部门的肯定、家长的好评及社会的认可，学校进入红河州先进学校行列，先后获得红河州文明学校、红河州现代教育示范学校、云南省民族团结教育示范学校、云南省语言文字规范化示范校等称号，学校“三段六加一”课堂教学模式改革成果荣获云南省基础教育改革典型案例评审三等奖。

　　面对新的机遇和挑战，六中人正以“人一之，我十之”的拼搏干劲，不断深化课堂教学改革，提高办学质量和办学水平，努力把个旧六中办成一流的能够提供优质教育与服务的品牌学校，向着“云南省现代教育示范学校”的目标大步向前。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市第六中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第六中学2017年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员88人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员83人。其中：离休0人，退休83人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第六中学2017年度收入合计1594.90万元。其中：财政拨款收入1594.9万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2016年我单位决算收入合计1579.75万元，2017年比2016年增加15.15万元，主要原因是人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第六中学2017年度支出合计1708.42万元。其中：基本支出1708.42万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2016年我单位决算总支出1549.84万元,2017年比2016年增加158.58万元,主要原因是人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出1708.42万元。2016年基本支出1549.84万元，2017年比2016年增加158.58万元,主要原因是人员经费增加。2017年基本支出包括基本工资，津贴补贴等人员经费1563.74万元，占基本支出的91.53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费144.68万元，占基本支出的8.47％。

　　（二）项目支出情况

　　我单位2017年无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第六中学2017年度一般公共预算财政拨款支出1708.42万元,占本年支出合计的100%。2016年一般公共预算财政拨款支出1549.84万元，2017年比2016年增加158.58万元,主要原因是人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、205类教育1413.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.73%。其中：2050203初中教育1412.73万元， 2050701特殊学校教育0.70万元，主要用于我校在职人员工资福利支出，绩效考评奖、义务教育保障机制公用支出和随班就读学生及送教上门特殊教育公用支出。

　　2、208类社会保障和就业174.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%，其中：2080502事业单位离退休48.80万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出125.33万元，主要用于我校2017年1-2月离退休人员工资和在职人员基本养老保险缴费支出。

　　3、210类医疗卫生与计划生育120.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%，其中：2101102事业单位医疗73.77万元，2101103公务员医疗补助47.09万元，主要用于在职退休人员医疗保险缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第六中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为4.42万元，完成预算的63.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.37万元，完成预算的45.67%；公务接待费支出决算为3.05万元，完成预算的76.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校提高认识，加强厉行节约，合理安排支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.38万元，下降7.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降8.05%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降7.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我校提高认识，加强厉行节约，合理安排车辆调度与公务接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.37万元，占31%；公务接待费支出3.05万元，占69%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.37万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展教育教学活动，维持日常工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3.05万元。其中：

　　国内接待费支出3.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次610人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各类检查产生的费用及师生开展活动产生的餐费支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市第六中学资产总额1150.74万元，其中，流动资产48.59万元，固定资产1102.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少102.21万元，其中固定资产增加20.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋395.62平方米，账面原值3.21万元，实现资产使用收入3.17万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额11.73万元，其中货物采购支出10.57万元、工程采购支出0万元、服务采购支出1.16万元金额。我单位无授予小微企业合同金额。

　　 (五)绩效自评信息情况

　　无

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），反应各部门举办德初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办德初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。