个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年度部门决算

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年度部门决算

　　第一部分 个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）开展肿瘤随访登记工作。收集整理全市各种恶性肿瘤资料，向上级有关部门报告。

　　（2）开展以肺癌为主的普查防治工作。通过普查或筛查，争取“三早”（早期发现、早期诊断、早期治疗），努力降低肺癌等各种恶性肿瘤死亡率及发病率。

　　(3)开展肿瘤流行病学调查研究工作。针对高危人群及其工作、生活环境，开展力所能及的肿瘤病因学、流行病学调查研究工作，为政府制定肿瘤防治规划和职业防护措施提供科学依据。

　　(4)开展国际国内合作与交流。协助和配合国际国内相关科研机构，做好肿瘤高发现场癌症防治及科研项目工作。

　　(5)指导抗癌协会进行学术交流与培训，开展形式多样、健康向上的康复活动。

　　（6）完成上级主管部门安排的其他工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　 （1）肿瘤资料收集情况

　　截至2017年12月，我市共收集全市各种肿瘤发病和死亡资料3256份（含重卡和外地卡），经查重整理剔除重卡、外地卡后，实际收集并录入有效卡1395份，其中:新发病例892份,死亡病例503份。去年5月，我市还通过随访调查，补充收集统计了我市2014年各种肿瘤资料1409份，按期上报全国肿瘤防治研究办公室。

　　（2）肺癌早诊早治完成情况

　　2017年国家下达我市肺癌早诊早治任务数为1000例，截至2018年6月，我市的年度筛查任务已完成1038例，任务完成率达103.8％；其中，新发现的非钙化性结节211人，原有结节增大或实性成分增加90人；共检出肺癌病例7例，肺癌检出率为0.67％，其中有6例为早期肺癌，早诊率高达85.71％，为历年检查效果最好的一年。在7例肺癌确诊病例中，仅有李守群1人拒绝手术及其他一切治疗，其余6人均做了手术或其他治疗，治疗率达85.71％。今年同时还检出良性肿瘤、肺结核、肺大泡和其他脏器疾病500多例。均已通知本人到医院作相应检查和治疗。

　　（3）科普知识宣传及组织癌症康复人员活动情况：

　　我们除了平时在部分农村和社区开展相关肿瘤防治知识宣传外，2017年4月，在全国抗癌宣传周到来之际，我们与市人民医院一切在个旧市工人文化宫举办了题为“珍爱生命，科学抗癌”的大型义诊宣传活动，发放宣传资料5000多份，开展免费义诊咨询200多人，免费测身高、体重和量血压480余人。市委、市政府、人大、政协四套班子领导均派人到场参加了活动。4月26日，我们还邀请了云南省肿瘤医院专家到个旧为癌症康复会员授课，宣讲防癌抗癌科学知识。9月8日，个旧抗癌协会9名理事到开远解化医院表演了太极拳，共同开展联欢活动。2017年9月20日，个旧抗癌协会会员130余人，在个旧市图书馆开展了“珍爱生命、情满锡都诗歌朗诵会”，并邀请个旧市人民医院何南飞院长为会员们开展心理健康知识讲座。

　　（4）2017年个旧市肿瘤登记报告工作获国家工作进步奖

　　个旧市是云南省开展肿瘤登记报告工作最早的城市，从上世纪七十年代开展至今已有40多年的历史，而且重未终断。为国家了解癌情变化，制定防控措施和防治规划作出了积极贡献。2017年我市获得了由国家癌症中心授予的“2017年度全国肿瘤登记工作进步奖”荣誉称号。

　　（5）肺癌早诊早治项目工作得到国家督导组的充分肯定

　　我市从2014年开展肺癌早诊早治工作以来，累计已筛查居民高危人员4000多人次，共查出肺癌病例16人，我市每年都能按要求完成国家下达的任务指标。去年国家督导组到个旧督促检查，对我市的肺癌早诊早治项目工作给予了充分的肯定。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入财政部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年度收入合计122.85万元。其中：财政拨款收入122.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少7.31万元，主要原因分析：2017年2月开始，退休人员退休金转由社保发放。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年度支出合计131.28万元。其中：基本支出72.08万元，占总支出的54.91％；项目支出59.19万元，占总支出的45.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了2.62万元,主要原因分析：1.新调入1人；2.年内调资等导致人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室正常运转的日常支出72.08万元。与上年对比增加了4.87万元,主要原因分析：2017年新调入1人，以及年度调资导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.11％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.19万元。与上年对比增加1.41万元,主要原因分析：2016年经费年末到账，部分应支款项在2017年支出。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.基本公卫（2100408）支出5.65万元，主要用于支付开展创建慢病示范区肿瘤登记报告工作的临聘工作人员劳务费5.65万元；

　　2.重大公卫（2100409）肿瘤登记及肺癌早诊早治项目支出52.54万元，主要用于商品服务支出52.07万元，包括支付筛查人员的检查费、路费等，’协作单位的宣传、协助、动员费用，医院的相关费用及组织各地相关工作人员的培训费用等，其中：办公费30.81万元，印刷费0.28万元，差旅费1.45万元，培训费3.33万元，劳务费16.18万元，对个人和家庭的补助0.48万元，邮电和其他交通费用0.01万元；

　　3.其他公卫（2100499）支出1万元。主要用于商品服务支出，包括接待外地专家、工作组来我市指导工作时产生的相关接待费用，其中：办公费0.02万元，邮电费0.02万元，公务接待费0.96万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出131.28万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了6.29万元,主要原因分析：1.年内调资；2.2017年2月新调入并起薪1人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　⒏社会保障和就业（类）支出8.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%

　　 (1)社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）归口管理的事业单位离退休02（项）2017年决算数为2.71万元，主要用于事业单位离退休经费；

　　(2)社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2017年决算数为5.93万元，主要用于事业单位基本养老保险支出；

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出122.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.41%。

　　(1)医疗卫生与计划生育支出210（类）公共卫生04（款）疾病预防控制机构01（项）2017年决算数为58.06万元，主要用于单位人员工资、绩效、工作经费等支出；

　　(2)医疗卫生与计划生育支出210（类）公共卫生04（款）基本公共卫生服务08（项）2017年决算数为5.65万元，主要用于商品服务支出；

　　(3)医疗卫生与计划生育支出210（类）公共卫生04（款）基本公共卫生服务09（项）2017年决算数为52.55万元，主要用于肿瘤登记和肺癌早诊早治项目的相关支出；

　　(4)医疗卫生与计划生育支出210（类）公共卫生04（款）其他公共卫生服务99（项）2017年决算数为1万元，主要用于办公费、接待费等支出；

　　(5)医疗卫生与计划生育支出 210（类）医疗保障11（款）事业单位医疗02（项）2017年决算数为3.17万元，主要用于事业单位医疗支出；

　　(6)医疗卫生与计划生育支出 210（类）医疗保障11（款）公务员医疗补助03（项）2017年决算数为2.21万元，主要用于单位医疗补助；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.18万元，完成预算的59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算的59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位本着厉行节约的宗旨，在工作中尽量做到减少开支、避免浪费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.32万元，下降196%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.33万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.99万元，下降45.62%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位本着厉行节约的宗旨，在工作中尽量做到减少开支、避免浪费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.18万元，占59%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出1.18万元。其中：

　　国内接待费支出1.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展肿瘤登记工作、肺癌早诊早治工作、科普知识宣传及组织癌症康复人员活动中，需要请省级、州级专家培训、讲解、检查、会诊分析等工作，以及每年国家和省级专家都会到个旧进行督导检查和技术指导等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室是事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室资产总额59.11万元，其中，流动资产53.52万元，固定资产5.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）7.12万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年度无政府采购支出情况。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 城市社区卫生机构（项）为我中心开展工作的各项支出。

　　四、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）为我中心提供基本公共卫生服务的各项支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。