个旧市健康教育所2017年度部门决算

　　个旧市健康教育所2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市健康教育所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市健康教育所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　市健康教育所于1990年成立，编制为财政全额拨款事业单位，编制人员2人。现有职工5人，其中在职2人，退休1人，编外2人。市健康教育所宗旨和职能为：开展健康教育，服务人民健康。卫生科学知识宣传，居民健康生活方式指导。健康教育与健康促进研究，健康教育效果监测与评价，健康知识咨询，相关培训与技术指导。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1. 加强管理，完善和落实各项管理制度，单位档案资料的规范管理，切实落实《个旧市卫生局关于进一步加强基层单位管理的意见》要求，按时、保质、保量完成卫生局下达的各项工作任务，按时上报各种报表和材料。市健康教育所在年初制定了《健康教育工作计划》、《基本公共卫生服务健康教育工作计划》。加强行风建设，遵守国家法律法规及社会公德。建立健全工作台账，各种资料分类归档，按规范化、制度化管理，按时上报各种统计表，表面清晰、数据准确。

　　2.基本公共卫生服务项目工作，包括基层单位基本公共卫生服务健康教育工作、健康教育宣传资料的编辑与供给按照《个旧市基本公共卫生服务项目具体实施方案》中健康教育教育方面工作，2017年市健康教育所编印宣传材料18种238600份。通过市区医疗卫生单位、乡镇卫生院下发到到城乡居民手中。为全市15个卫生院、社区卫生服务中心及30村卫生室提供健康教育讲座及公众健康咨询活动需的宣传布标483条。

　　2017年，由市卫计局主办、市健康教育所承办，组织了多次市委宣传部、市总工会、市残联、市民政、市妇联，卫生相关单位共同参与的大型公众咨询活动，内容为世界无烟日宣传活动、个旧市基本公共卫生服务宣传暨家庭医生签约服务活动、“和谐个旧，健康锡都”庆祝建州60年医疗卫生宣传活动等。大型的公共宣传活动，场面大，宣传面广，能有效的引导居民了解相关疾病知识，改变生活方式，增强健康意识，促进全民健康。

　　3. 健康素养与健康促进工作:利用多媒体宣传健康教育，市健康教育所与个旧电视台联合，从2017年1月份开始，在个旧电视台新闻综合频道健康类节目中播放《健康生活66条》、《科学就医公益广告》、《控烟宣传公益广告》、《新农合公益广告》、《定期体检公益广告》、《慢性病预防公益广告》、《基本公共卫生服务项目宣传片》等，每天轮动播放。每条播放时间均为30秒以上。同时，多年来还与市电视台合作开办了《健康中国》档目，播放各类卫生科普知识讲座，内容包括慢性病防治、控烟知识、传染病防治、预防性病艾滋病、妇幼保健、生殖健康、职业病防治、食品安全、卫生宣传标语等，至今年11月份止，累计轮动播出在1920余条。为开展好健康巡讲活动，结合“合理用药”、“科学就医”主题，市健康教育所联合社区卫生服务中心、学校、社区等，举办大型的巡讲活动，2017年共开展科学就医、合理膳食、慢性病防治、烟草控制等大型讲座9次，参加巡讲群众达到1260余人次。通过巡讲活动的开展培养了一批健康巡讲师资，得到了群众的好评。

　　4.“卫生城市”复审工作：包括上报各种台账材料，多次深入到医院、社区、学校、企事业单位检查，督促指导各单位健康教育工作资料的归档整理，还按照市爱卫会要求时限，收集各单位健康教育档案资料上报，统一装订。今年，个旧市接受了国家卫生城市复审，本次复审的形式为暗访，为迎接复审工作提高了难度。针对媒体、街道社区、大型公共场所、窗口单位、医院、城中村、城乡结合部等部门的健康教育工作，除平常开展的健康教育工作场所外，通过多次考察，今年我们又在市区33个点新增了健康教育宣传栏33个，现在市区街道社区、车站、农贸市场共有宣传栏51块，做到每2月更换一次健康教育宣传栏内容。

　　主题公园打造工作，市委市政府、卫计局相当重视这项工作，今年投入资金22万元，由市健康教育策划设计，打造了个旧市宝华公园、个旧市金湖公园两个主题公园及其中的3条健康步道，使人们在休闲、健身的过程中，潜移默化的获得健康知识和理念，改变人们的生活习惯，得到了广大群众的好评。

　　控烟工作面广、群众支持力度不够，难度相当大，今年市健康教育所为配合复审工作，制作形状大小不同的禁烟标志共计2400个、禁烟劝阻员标志牌1600个，通过交运局、卫生监督执法局、公共场所禁烟劝阻员培训班及督导过程中发放，在全市范围内公共场所形成了一定的控烟氛围。

　　5. 慢病示范单位创建工作：省慢病复审组对我市2015－2017年慢病示范工作进行了复审，通过查资料和实地查看的形式，慢病示范创建健康教育工作也得到了复审组的高度评价。

　　6.预防艾滋病健康教育工作，编印《预防艾滋病小知识》小册子20000册，通过协作单位、乡镇卫生院、社区卫生服务中心、社区、医院、学校及大型上街宣传活动下发到群众手中。

　　7.2017年，个旧市健康教育所继续维护好“个旧健康教育”微信平台，定期刊出权威健康教育知识及个旧市各医疗卫生单位开展健康教育工作动态，截止2017年年末，共刊出信息327条；累计关注人数达14365人，图文阅读量为19262次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市健康教育所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位零个，参照公务员法管理的事业单位零个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市健康教育所2017年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市健康教育所2017年度收入合计99.43万元。其中：财政拨款收入99.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少2.22万元，降低2.18%，其他收入减少3.95万元，降低100%。

　　主要原因：其他收入减少为因防艾宣传工作减少，防艾宣传经费2017年上级部门减少拨款。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市健康教育所2017年度支出合计105.03万元。其中：基本支出31.31万元，占总支出的29.81％；项目支出73.72万元，占总支出的70.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加2.61万元,增长9.09％；项目支出增加24.89万元，增长50.95％。主要原因分析本年项目业务活动增加，增加公共预算财政项目资金支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市健康教育所机构正常运转的日常支出31.31万元。与上年对比增加2.61万元,增长9.09％。主要原因：在职人员工资调整增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.31％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市健康教育所用于专项业务工作的经费支出73.72万元。与上年对比增加24.89万元，增长50.97％, 主要原因是本年项目业务活动增加，增加公共预算财政项目资金支出。

　　1、项目开支情况：主要用于“卫生城市”复审工作和慢病示范单位创建工作（其中包括打造两个主题公园、3条健康步道，全市范围内新增51块宣传栏）；控烟工作的进一步推广；编印健康教育宣传材料（包括：基本公共卫生服务内容、中医中药内容、健康促进内容、慢性病宣传内容等）；开展个体化健康教育；开展健康教育讲座和健康教育上街宣传活动；市区医院及乡镇卫生院健康教育宣传栏制作；健康教育微信公众号维护；还用于从事公共卫生的临聘人员工资发放。

　　2、项目开展情况：（1）、使健康教育得到了进一步的完善，有力地推动了健康教育的发展。（2）、加强健教宣传阵地建设，充分发挥媒体作用。增强人们健康意识及行为，促进不良健康行为转变，推动了健康教育的深入开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市健康教育所2017年度一般公共预算财政拨款支出105.03万元,占本年支出合计的100%。与上年的73.59万元对比增加31.45万元,增长42.74％。主要原因是本年项目业务活动增加，增加公共预算财政项目资金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.社会保障和就业（类）支出2.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。

　　(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出0.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，主要用于发放退休人员工资。

　　(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出2.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%，主要用于缴纳我单位在职人员基本养老保险。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出102.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.78%

　　（1）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出26.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.08%，主要用于在职人员工资福利支出和办公经费支出。

　　（2）医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）支出70.42万元，占财政拨款总支出的67.05%。主要用于开展基本公共卫生服务项目工作支出

　　（3）医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）支出2.47万元，占财政拨款总支出的2.35%。主要用于开展重大公共卫生服务项目工作支出

　　（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于支付我单位职工事业单位医疗费；

　　（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）支出0.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于支付我单位职工公务医疗补助费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市健康教育所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位本年项目业务增加，公务招待费用增加，而年初未做预算。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.38万元，下降40.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降40.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，单位本年项目业务减少，公务招待费用减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.56万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.56万元。其中：

　　国内接待费支出0.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生服务项目发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位是事业单位，无机关支行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市健康教育所资产总额60.69万元，其中，流动资产57.05万元，固定资产3.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.35万元，其中固定资产增加3.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市健康教育所2017年度政府采购支出总额22.02万元，其中政府采购货物支出22.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）为退休人员工资支出。

　　四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为缴纳基本养老保险支出。

　　五、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）为在职人员工资福利支出和办公经费支出等。

　　六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为支付我单位职工事业单位医疗费；

　　七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项） 为支付我单位职工公务医疗补助费。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。