云南省个旧市第七中学2017年度部门决算

　　云南省个旧市第七中学2017年度部门决算

　　第一部分 云南省个旧市第七中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  云南省个旧市第七中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、云南省个旧市第七中学主要负责招收附近杨家寨、小寨、楼坊寨、戴家庄、龙井五个村委会的小学毕业生和红河工业园区内职工子女和外来务工人员的子女。民族学生占全校学生的63.13％，主要以苗族、彝族、哈尼族、壮族为主；外来务工子女占全校学生的29.6％，主要来自红河、元阳、绿春、宣威、贵州等地。

　　2、贯彻执行国家的教育方针，拟订学校教育教学方案。

　　3、负责学校教育的统筹规划和协调管理，按上级要求做好学校的教育教学改革，负责教育基本工作。

　　 4、推进教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

　　5、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；努力做好流失生的家访工作，努力做好控辍保学工作。

　　  6、参与编制教育经费预算，统筹管理教育经费，严格执行下达的经费预算，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严禁铺张浪费。

　　 7、严格执行上级要求，努力做好学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

　　8、负责学校的教师管理工作，加强学校内人才队伍建设。

　　9、按局指示做好学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。

　　10、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准。

　　11、学校按照《教育法》和《中华人民共和国义务教育法》等教育相关法律法规，制定学年教学计划，教学目标和各项管理规章制度，以正常开展各项工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作以实施素质教育为重点，全面提升育人水平学生发展是教育改革发展的第一要务，是检验教育改革发展成效的价值标准。实施素质教育就是要抓住以人为本的内核，促进学生全面的、个性的、与时俱进的发展，就是要形成人才辈出、拔尖创新人才不断涌现的局面。坚持把全面实施素质教育作为教育工作的永恒主题，把全面提高育人质量作为教育工作的主旋律。创新举措，立德树人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省个旧市第七中学2017年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省个旧市第七中学2017年度收入合计1274.09万元。其中：财政拨款收入1274.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入1141.37万元（均为财政拨款收入）对比增加132.72万元，主要原因分析：2017年度人员经费增加，社会保障缴费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省个旧市第七中学2017年度支出合计1326.66万元。其中：基本支出1326.66万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出1130.68万元（均为基本支出）对比增加195.98万元，主要原因分析：2017年度人员经费支出增加，社会保障缴费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障云南省个旧市第七中学正常运转的日常支出1326.66万元。与上年1130.68万元对比增加195.98万元，主要原因分析：2017年度人员经费支出增加，社会保障缴费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费1248.28万元，支出占基本支出的94.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费78.38万元，占基本支出的5.91％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度云南省个旧市第七中学不存在项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省个旧市第七中学2017年度一般公共预算财政拨款支出1326.66万元,占本年支出合计的100%。与上年1130.68万元对比增加195.98万元,主要原因分析：2017年度人员经费支出增加，社会保障缴费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、205类教育支出1125.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.87%。其中： 205类02款教育支出-普通教育1125.95万元，205类02款03项教育支出-普通教育-初中学教育1125.95万元。 主要用于工资福利支出859.30万元，商品服务支出65.90万元，对个人和家庭的补助188.78，其他资本性支出11.97万元。

　　2、208类社会保障和就业支出118.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。其中208类05款社会保障和就业支出-行政事业单位离退休118.81万元。分别为：208类05款02项社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休26.31万元；208类05款05项社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出92.50万元。

　　3、210类医疗卫生与计划生育81.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。其中210类11款医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗81.90万元，分别为：210类11款02项医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗53.10万元；210类11款03项医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28.80万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省个旧市第七中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为4.70万元，完成预算的58.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.96万元，完成预算的98.83%；公务接待费支出决算为1.74万元，完成预算的34.69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位节省开支，厉行节约，在保证日常工作的开展中，最大程度的节省开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年4.49万元增加0.2万元，增长4.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，不存在增长和下降；公务用车购置及运行费支出决算增加0.02万元，增长0.68%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长11.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是物价上涨，公务接待的次数略有增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.96万元，占62.98%；公务接待费支出1.74万元，占36.92%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.96万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于往返单位到市区相关部门办事、文件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.74万元。其中：

　　国内接待费支出1.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门检查工作时午餐接待等相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　云南省个旧市第七中学是全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，云南省个旧市第七中学资产总额1005.89万元，其中，流动资产112.05万元，固定资产893.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额966.84万元相比，本年资产总额增加39.05万元，其中固定资产增加90.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋20平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入1.73万元（综合楼楼顶铁塔占用费）。

　　(三)政府采购支出情况

　　云南省个旧市第七中学2017年度政府采购支出总额11.00万元，其中货物10.82万元、工程0万元、服务0.18万元，授予小微企业合同11.00万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　     无

　　（六）其他重要事项情况说明

　　      无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），反应各部门举办德初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办德初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。