云南省个旧市第一高级中学2017年度部门决算

　　云南省个旧市第一高级中学2017年度部门决算

　　第一部分 云南省个旧市第一高级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 云南省个旧市第一高级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、承担国家规定的高中教育任务；

　　2、为高一级学校培养合格的新生，为两个文明建设输送合格人才。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。加强课程建设，改革教学模式。

　　2.把学校德育工作放在素质教育的首要位置，根据素质教育的要求，确立学校德育工作的指导方针、总体规划、重点突出、特色鲜明、效果显著。

　　3.严格执行教学大纲和教学计划，维护课程表操作的严肃性，任何班级不得擅自停课，认真贯彻落实《云南省中小学教学常规》。

　　4.认真做好教学研究和教育科研工作，组织教师积极参与新课程改革。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省个旧市第一高级中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省个旧市第一高级中学2017年末实有人员编制315人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制315人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员287人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员137人。其中：离休3人，退休134人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省个旧市第一高级中学2017年度收入合计5630.48万元。其中：财政拨款收入5630.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加674.77万元，增长13.62%，主要原因分析为人员工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省个旧市第一高级中学2017年度支出合计6302.52万元。其中：基本支出6236.52万元，占总支出的98.95％；项目支出66万元，占总支出的1.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加1033.30万元,比上年增加19.61%，主要原因分析为人员经费增加，提高养老保险标准，学校修缮增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障云南省个旧市第一高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6236.52万元。与上年对比增加402.65,主要原因分析为学校修缮增加，对教师的培训费等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.77％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障云南省个旧市第一高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66万元，与上年对比减少92.20%。具体项目开支主要为室内篮球馆修缮工程，截止2017年底已完工。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省个旧市第一高级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出6242.52万元,占本年支出合计的99.05%。与上年对比增长18.47%,主要原因分析人员工资增加，增加生均公用经费。

　　1、教育（类）支出5351.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.72%。主要用于2050204高中教育的工资和福利支出3982.50万元，商品和服务支出539.18万元，对个人和家庭的补助755.84万元，其他资本性支出7.82万元；2050299其他普通教育支出的商品和福利支出1.92万元；205099其他教育费附加安排的支出的商品和服务支出49.63万元，对个人和家庭的补助6万元，其他资本性支出8.34万元。

　　2、社会保障和就业（类）支出527.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于2080502事业单位离退休费的商品和服务支出2.56万元；对个人和家庭的补助111.97万元；2050505机关事业单位基本养老保险缴费支出的工资和福利支出412.66万元；

　　3、医疗卫生与计划生育（类）支出364.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于2101102事业单位医疗的工资和福利支出243.69万元；2101103公务员医疗补助的工资和福利支出120.42万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省个旧市第一高级中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42万元，支出决算为23.46万元，完成预算的55.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9.47万元，完成预算的78.92%；公务接待费支出决算为13.99万元，完成预算的46.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为学校厉行节约，大力压缩公务接待开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年、减少0.88万元，下降3.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6.33万元，增长201.24%；公务接待费支出决算减少7.21万元，下降34.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，大力压缩公务接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.47万元，占40.37%；公务接待费支出13.99万元，占59.63%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出9.47万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出9.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于教职工出差、接到相关专家等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出13.99万元。其中：

　　国内接待费支出13.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待141批次（其中：外事接待0批次），接待人次1694人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关专家，检查组，其他学校教师等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，云南省个旧市第一高级中学资产总额16413.89万元，其中，流动资产285.31万元，固定资产16127.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少678.68万元，其中固定资产增加12.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋438.66平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入36.37万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额147.48万元。其中货物36.11万元、工程84.16万元、服务27.21万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），反应各部门举办德初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办德初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。