个旧市第十八中学2017年度部门决算

　　个旧市第十八中学2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市第十八中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市第十八中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　（2）根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　（3）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、以学校建设为重点，不断改善办学条件。

　　2、加快教育信息化建设，切实发挥信息技术设备作用，不断提高信息化教学水平。

　　3、以实施素质教育为重点，全面提升育人水平

　　4、加强教师继续教育、不提提升教师教学水平。

　　5、落实各级责任，加强校园安全工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市第十八中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第十八中学2017年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第十八中学2017年度收入合计1653.83万元。其中：财政拨款收入1653.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加305.66万元，主要原因是人员工资福利提高。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第十八中学2017年度支出合计1705.47万元。其中：基本支出1691.47万元，占总支出的99.18％；项目支出14万元，占总支出的0.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加413.44万元,主要原因是人员工资福利支出提高。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市第十八中学机构正常运转的日常支出1691.47万元。与上年对比增加413.44万元,主要原因人员工资福利支出提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.63％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市第十八中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14万元。与上年对比增加14万元,主要原因是教育局拨款进行学校设施维修。具体项目开支及开展工作情况，阶梯教室桌椅与部分学生教室设备损坏，2017年个旧市第十八中学对阶梯教室桌椅和学生教室设备进行更换，更换工作已全部完成，所有设备均通过验收，已投入使用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第十八中学2017年度一般公共预算财政拨款支出1705.47万元,占本年支出合计的100%。与上年对比对比增加413.44万元,主要原因是人员工资福利支出提高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出1452.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.18%。主要用于

　　（1）、普通教育（款）支出1436.09万元。其中小学教育（项）支出609.38万元，初中教育（项）支出826.71万元。

　　（2）、特殊教育（款）支出0万元。

　　（3）、教育费附加安排的（款）支出16.63万元。其中农村中小学校舍建设（项）支出14万元，其他教育费附加安排的（项）支出2.63万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出145.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于

　　（1）、行政事业单位离退休（款）支出145.36万元。其中事业单位离退休（项）20.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出125.23万元。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出107.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于

　　（1）、行政事业单位医疗（款）支出107.39万元。其中事业单位医疗（项）支出71.89万元，公务员医疗补助（项）支出35.5万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第十八中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为6.87万元，完成预算的85.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.84万元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为3.03万元，完成预算的75.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约，节省“三公经费”支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.07万元，增长1.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.38万元，下降26.48%；公务接待费支出决算增加1.45万元，增长92.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是教师进行国培计划培训活动发生，增加费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.84万元，占55.90%；公务接待费支出3.03万元，占44.1%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.84万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3.03万元。其中：

　　国内接待费支出3.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次758人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教师培训、学生运动会等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位为事业单位，无此情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市第十八中学资产总额1527.87万元，其中，流动资产108.53万元，固定资产1419.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43.37万元，其中固定资产增加15.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值6万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋130平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入1.73万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市第十八中学2017年度政府采购支出总额32.61万元及货物支出11.37万元、工程0万元、服务金额支出21.24万元，以及授予小微企业合同金额0万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　个旧市第十八中学无其他重要事项情况说明。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），反应各部门举办德初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办德初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。