个旧市第三中学2017年度部门决算

　　个旧市第三中学2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市第三中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 个旧市第三中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、全面贯彻教育方针，实施素质教育，提高教师素质。

　　2、以素质教育为中心，培养学生的创新精神和实践能力。

　　3、以“一流的管理、一流的队伍、一流的服务、一流的质量”努力造就德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、修改和完善学校规章制度

　　以制度管理为依规，保证学校教育教学管理工作有序开展。继续坚持执行学校长期行之有效管理制度：学校领导每日值班、教师职称评聘考核、教职工请假、教师绩效奖励、中层干部聘用、教研组集体备课、青年教师培养、学期考试命题、教师谈话、教师调工等，使学校工作能顺利衔接和平稳运行。坚持制度管理的同时，也注意制度执行的灵活性，根据学校工作实际需要、相关教师的具体问题和困难，对部分制度进行小幅的调整和人性化处理。

　　2、抓教学常规管理

　　为确保教育教学质量的稳步提升，我校建立了教学质量检查制度，如《教师常规教学要求》、《命题制度》、《教师监考制度》、《改卷制度》、《质量分析评价》、《教学质量监控流程》、《教研活动检查制度》、《教研组长和备课组长考核制度》、《作业检查制度》、《值班人员检查课堂教学的登记制度》等。

　　3、抓教师队伍建设

　　以全面提高教育教学质量为目标，以课堂教学为主阵地，以教师集体备课为突破口，以提升教师的研究能力为抓手,鼓励每位教师积极参与教学教研。

　　4.不断完善和丰富德育工作内容

　　学校高度重视德育工作，成立德育工作小组，制定德育教育的相关方案，确立了：先成人，后成才，既成人，又成才的德育目标。通过讲座、体验、交流等多种活动形式，抓好班风建设和校风建设，让学生养成懂礼仪、守纪律的文明习惯，培养坚忍不拔的意志品质，诚实守信的美德，顽强拼搏的精神。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市第三中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第三中学2017年末实有人员编制188人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制188人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员175人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员90人。其中：离休1人，退休89人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第三中学2017年度收入合计3457.48万元。其中：财政拨款收入3457.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加收入645.27万元，主要原因分析是（1）人员增加;（2）发放事业单位奖励政策;（3）岗位变动、正常晋升薪级工资;（4）离退休人员增资。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第三中学2017年度支出合计3691.78万元。其中：基本支出3608.8万元，占总支出的97.75％；项目支出82.98万元，占总支出的2.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加支出1013.97万元,主要原因分析是（1）人员增加;（2）发放事业单位奖励政策;（3）岗位变动、正常晋升薪级工资;（4）离退休人员增资。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市第三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出175.3万元。与上年对比减少支出18.16万元,主要原因分析是牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，将有限的资金用在刀刃上。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.86％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市第三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.98万元。与上年对比增加支出62.1万元,主要原因分析：因我校运动场及运动设施、器械较为陈旧，影响学生上体育课及课间运动，财政局分别于2015年拨给用于体育事业的彩票公益金10万元;2016年拨给用于体育事业的彩票公益金79万元，共计89万元，2016年支出6.02万元，2017年支出82.98万元。具体项目开支及开展工作情况；拨款分别用于体育场地维修支出29.02万元；用于体育专用设备购置53.96万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第三中学2017年度一般公共预算财政拨款支3608.80万元,占本年支出合计的97.75%。与上年对比增加支出935.45万元,主要原因分析是（1）人员增加;（2）发放事业单位奖励政策;（3）岗位变动、正常晋升薪级工资;（4）离退休人员增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.205（类）教育支出3017.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.62%。主要用于2050204款（高中教育）基本支出的人员经费支出2843.89万元、日常公用经费支出173.88万元。

　　2.208（类）社会保障就业支出373.31万元，占一般公共预算人员经费支出财政拨款总支出的10.34%。主要用于2080502款（事业单位离退休）支出120.17万元;2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）249.93万元;2080599款（其他行政事业单位离退休支出）3.21万元。

　　3.210（类）支出217.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于2101102款（事业单位医疗）143.44万元;2101103款（公务员医疗补助）74.28万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第三中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为7.63万元，完成预算的44.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的55.4%；公务接待费支出决算为4.86万元，完成预算的40.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我校提高认识，加强厉行节约思想，合理安排车辆调度。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.54万元，增长7.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.19万元，增长6.86%；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长7.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是（1）学校领导等相关工作人员春节前夕到昆明慰问退休老教师;（2）高考前夕接待昆明专家到我校讲座;（3）外出招生宣传。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.77万元，占36.3%；公务接待费支出4.86万元，占63.7%。具体情况如下：

　　1.  因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.77万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障开展教育教学活动，维持日常工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4.86万元。其中：

　　国内接待费支出7.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次465人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各类检查发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位为事业单位，无此情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市第三中学资产总额3610.81万元，其中，流动资产371.16万元，固定资产3239.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少184.68万元，其中固定资产增加41.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋321.74平方米，账面原值57.4万元，实现资产使用收入30.37万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额43.29万元，其中：货物39.49万元、工程0万元、服务3.8万元。

　　（四）绩效自评信息情况

　　              无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　              无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），反应各部门举办德初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办德初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。