云南省个旧市第九中学2017年度部门决算

　　云南省个旧市第九中学2017年度部门决算

　　第一部分  云南省个旧市第九中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  云南省个旧市第九中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　2、积极组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育；负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量，全面推进义务教育均衡发展。

　　3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、以落实教学常规管理为抓手，加强教师队伍建设，提高教师素质；以学生可持续发展为目标，加强教学管理，提升教学质量。

　　2、为全面推进义务教育均衡发展，提升学校的教学基础设施，重新修建学校运动场，规划布局建盖新的学生宿舍楼，为学生提供良好的学习和生活环境。

　　3、进一步落实校务公开，提升学校管理水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省个旧市第九中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.云南省个旧市第九中学。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省个旧市第九中学2017年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省个旧市第九中学2017年度收入合计1314.86万元。其中：财政拨款收入1314.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了20.72%，主要原因工资福利待遇提高，学生生源增加。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省个旧市第九中学2017年度支出合计1344.21万元。其中：基本支出1344.21万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了27.08%，主要原因分析为工资福利待遇提高，学生生源增加，开支增大。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障学校正常运转的日常支出1344.21万元。与上年对比增长了27.08%,主要原因是工资福利待遇提高，学生生源增加，开支增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.39％。

　　（二）项目支出情况

　　我部门（单位）无此情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省个旧市第九中学2017年度一般公共预算财政拨款支出1344.21万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了27.08%,主要原因分析为工资福利待遇提高，学生生源增加，开支增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出1157.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.12%。主要用于在职人员的工资福利待遇以及日常办公的开支；

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于退休人员的公用经费等相关支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出88.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于缴纳养老保险金；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出53.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于缴纳医疗保险金；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出26.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于缴纳公务员医疗补助金；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省个旧市第九中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为4.41万元，完成预算的55.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.59万元，完成预算的86.33%；公务接待费支出决算为1.82万元，完成预算的36.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强厉行节约，合理安排车辆调度。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.04万元，增长0.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.38%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长2.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是各部门检查较往年有所增多，招待费小幅增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，占58.73%；公务接待费支出1.82万元，占41.27%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.59万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校下乡家访、拉送考试试卷等学校日常工作以及保障学校教育教学活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.82万元。其中：

　　国内接待费支出1.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次272人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各类部门检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我部门为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，云南省个旧市第九中学资产总额656.75万元，其中，流动资产111.77万元，固定资产544.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.44万元，其中固定资产增加22.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋62.4平方米，账面原值1.47万元，实现资产使用收入3.16万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额11.65万元，其中货物采购金额11.65万元、工程金额0万元、服务金额0万元，以及授予小微企业合同金额0万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），反应各部门举办德初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办德初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。