个旧市冶金研究所部门2017年度部门决算

　　个旧市冶金研究所部门2017年度部门决算

　　第一部分 个旧市冶金研究所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市冶金研究所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市冶金研究所成立于1958年3月，是滇东南地区唯一的地方财政差额拨款的应用技术科研事业单位，个旧市冶金研究所长期从事有色金属选冶工艺及装备的研究，对滇南地区锡、铅、锌、铜等常见矿种及共伴生的钼、铋、钨、钒等进行相关开发试验，特别是对各种冶炼渣、尘、泥中的金、银、铟等稀贵金属的湿法综合回收利用有较多的实践经验。拥有一批从事有色冶金工艺过程及应用研究的专业人才，在长期工作实践中，积累了丰富的理论基础和研究技能、冶金工艺中试实践经验，具有较高的工程研究开发水平。对外开展有色金属深加工及新产品开发和各种矿物、金属及化工产品的分析检测服务工作。

　　多年来承担省州市政府下达的科研及技术推广应用和引进消化吸收新工艺新技术工作。积极关注地区有色金属产业发展动态，为本地区产品、产业结构调整提供技术和信息支撑；为中小冶金企业的进步和发展提供技术支持服务；努力成为地方政府的决策咨询机构。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.配合政府，积极参与各项中心工作

　　全程参与2017年个旧市可持续发展实验区中期检查验收工作，在去年完成弥勒市云南省可持续发展实验区可行性研究报告编写的基础上参与相关的后续工作。

　　根据个督字（2017）第37号第39号文件精神，选派相关人员参与了个旧市选矿企业清理整改工作、个旧市废险废物规范化管理督查工作及个旧市德远公司司法鉴定政府工作组等相关工作。

　　继续与华鼎公司合作，开展资源综合利用工作。

　　进行了含锡贫杂废料处理中试工作

　　继续跟踪关注相关成熟技术工艺，“锡冶炼烟尘高效减排中试示范”项目相关工作与红河绿地环保科技发展有限公司进行前期调研工作。

　　为政府相关部门及企业提供相关技术咨询工作。

　　本所完成的“个旧市科技局人才建设历程”入选州政协编撰的《红河州人才建设史料集》和个旧市政协编撰的《历史的背影之个旧人才建设》丛书中。

　　2.注重综合素质培养，放眼发展

　　为进一步增强我所职工的法制观念，以适应社会主义市场经济和社会主义民主法治建设的需要，单位根据实际认真落实普法和依法治理规划的各项工作，在全所职工中继续深入进行以各种法律知识为主要内容的宣传教育，进一步增强全所公民的法律意识和法制观念。根据上级有关部门的安排，先后组织职工参加继续再教育活动。全所职工通过了“网络在线学法用法考试”法律法规的学习，强化了法律意识，增强了公民权利义务观念。一年来，单位职工均无违法乱纪行为和吸贩毒现象发生，为个旧地区的社会稳定作出了积极努力。

　　此外还派人参加了云南省科技厅2017年科技统计及研发经费投入补助工作培训等相关的业务培训。

　　3.发扬优良作风，改善不足之处

　　通过一年的努力，我们的工作取得了一些新进展，取得了一些成绩，离不开上级有关部门的正确领导、单位各部门之间的积极配合和全体职工的共同努力。但我们在肯定成绩的同时也看到了有待改善和提高的地方，具体表现为：我们的队伍综合素质还有待进一步提高;这就要求我们多学习新工艺，新知识，在实践过程中拓展思路，敢于创新。尤其在新的形势下，今后我们还将努力完善综合建设，继续发扬优良作风，改进不足，争取创造更好的工作条件和工作环境，融入个旧市经济工作中去（红河危险废物和医疗废物处置场、个旧市特色工业园区－轻工业园），发挥自身优势，逐步改进上述提及的问题，为单位再添佳绩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市冶金研究所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市冶金研究所部门2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员57人。其中：离休1人，退休56人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市冶金研究所部门2017年度收入合计364.91万元。其中：财政拨款收入249.81万元，占总收入的68.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入11.71万元，占总收入的3.21%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入103.39万元，占总收入的28.33%。与上年对比减少165.63万元，减少45.39%，主要原因是2017年2月退休人员纳入社保中心统一管理。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市冶金研究所部门2017年度支出合计332.47万元。其中：基本支出332.47万元，占总支出的100.00％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少232.85万元，降低70.03%,主要原因是2017年2月退休人员纳入社保中心统一管理。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市冶金研究所机构正常运转的日常支出332.47万元，与上年对比减少232.85万元，降低70.03%,主要原因是2017年2月退休人员纳入社保中心统一管理，减少了这部分人员基本工资和津贴补贴开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.18％，对个人和家庭的补助支出占基本支出的19.52%

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。无此具体项目开支及开展工作情况

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市冶金研究所2017年度一般公共预算财政拨款支出249.81万元,占本年支出合计的75.14%，与上年对比减少250.47万元,降低100.26%，主要原因是2017年2月退休人员纳入社保中心统一管理，减少了这部分人员的财政拨款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出144.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.86%，其中：2060401项144.55万元。主要用于本单位在职职工工资，津贴补贴，奖金，绩效工资支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出69.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.62%，其中：2080502项43.08万元、2080505项18.51万元；2080506项7.41万元。主要用于本单位离退休人员经费和养老保险及职业年金。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出36.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.52%，其中：2101102项18.02万元、2101103项18.25万元。主要用于本单位在职职工医疗保障。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市冶金研究所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市冶金研究所为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市冶金研究所资产总额534.78万元，其中，流动资产349.92万元，固定资产96.86万元，对外投资及有价证券87.997万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.34万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　我单位无此情况

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。