云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2017年度部门决算

　　云南大围山国家级自然保护区个旧管理所

　　2017年度部门决算

　　第一部分  云南大围山国家级自然保护区个旧管理所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  云南大围山国家级自然保护区个旧管理所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　依法对自然保护区内的典型森林生态地区、珍贵动物和植物生长繁殖的林区，天然热带雨林区和具有特殊保护价值的其他天然林区加强保护管理，贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策，依法保护自然保护区自然环境和自然资源，依法保护、拯救珍贵、濒危野生动物，保护、发展和合理利用野生动植物资源，维护生态平衡；依法对自然保护区内野生植物资源加强、积极发展、合理利用，有效开发和经营管理野生植物资源；根据《中华人民共和国森林法》及有关法律、法规，保护、发展和合理利用珍贵树种资源。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、森林防火工作

　　（1）责任落实情况

　　管护所与涉及保护区乡镇林业站、绿水河热带雨林景区及护林员层层签订防火目标责任书共10份。使森林防火责任、管护区域逐级落实到人员和山头地块，做到分工明确、责任到人。

　　（2）加大宣传

　　高火险期到来之前，局主要领导亲自带队分别深入到冷墩、麻玉田片区开展保护区森林防火宣传，在“清明”“五一”期间加强巡查工作，截止2017年6月15日大围山个旧辖区内未发生森林火情，确保了人民生命财产和森林资源的安全。

　　2、加大力度，做好保护区宣传

　　宣传是做好保护区各项工作的关口和基础，一是充分利用报刊、杂志、电视等多种媒体，多渠道宣传保护区，全年完成简报11期，在市级媒体上报道宣传2条。二是发放云南大围山个旧动植物读本350本，红河苏铁、滇南苏铁宣传图册各3500份，制作保护区和森林防火宣传碑牌14块。

　　3、积极做好项目实施及申报工作

　　（1）加强项目实施

　　根据《云南省林业厅关于印发2013年度极小种群物种拯救保护项目申报指南的通知》（云林计财[2013]19号），大围山个旧管护所加快极小种群野生植物红河苏铁监测与扩繁项目的实施（2015年项目）；加快极小种群野生植物滇南保护小区建设项目的实施（2016年项目），现已完成保护小区外业调查和标本鉴定等工作，共采集植物标本412份，界桩和宣传碑牌现已完成，待调查报告撰写完成后，即可进行项目验收；按照《云南大围山国家级自然保护区个旧管理所生物多样性监测计划》做好石灰山季雨林植被和红河苏铁、滇南苏铁的监测；做好极小种群红河苏铁和滇南苏铁的野外回归。个旧管护所将培育出的红河苏铁苗240株回归到冷墩和麻玉田，滇南苏铁苗258株回归到保和乡的三家平坝；加快“极小种群苏铁保护”项目的实施；加快保和冷墩苏铁管护站点建设。

　　（2）积极做好项目储备和申报

　　做好云南大围山国家级自然保护区个旧管护所三期工程建设项目的申报工作，含管护所业务用房、红河苏铁展示中心等，已按要求上报；上报自然保护区生态修复项目426.43公顷；申报极小种群珍稀濒危植物红河苏铁救护与繁育项目。

　　4、加强公益林管理、及时拨付补偿经费

　　大围山个旧管理所的公益林面积为14574亩，其中：集体13585亩，个人989亩（均属于国家级公益林）。每亩拨付标准为13元，下拨到我所2017年的公益林资金共计189462元。我所及时下拨涉及保护区范围的保和、卡房、蔓耗乡镇林农补偿费145740元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2017年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有事业人员5人（含参公管理事业人员4人，行政工勤人员1人）。

　　离退休人员1人。其中：退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2017年度收入合计96.32万元。其中：财政拨款收入96.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加16.01万元，主要原因分析：人员正常增资，项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2017年度支出合计105.40万元。其中：基本支出81.81万元，占总支出的77.62％；项目支出23.59万元，占总支出的22.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加18.88万元,主要原因分析：本年职工及退休人员增资、增发改革性补贴、大围山保护区生物多样性监测、滇南苏铁保护小区资源调查等项目的实施支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出75.58万元。与上年对比：增加18.68万元,主要原因分析：本年职工人员正常增资、增发改革性补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.62％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.59万元。与上年对比：减少6.03万元,主要原因分析：大围山保护区生物多样性监测、滇南苏铁保护小区资源调查等项目的实施支出。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务支出6.83万元，大围山保护区的林政执法、宣传、森林防火等；林业自然保护区支出3.94万元，为生物多样性监测项目设备的购买；动植物保护支出12.74万元，为滇南苏铁保护小区项目的界桩、宣传碑等建设；湿地保护支出0.08万元，个旧市辖区湿地宣传等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出105.40万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：增加18.88万元,主要原因分析：本年职工及退休人员增资、大围山保护区生物多样性监测、滇南苏铁保护小区资源调查等项目的实施支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出6.62万元，其中2080502-事业单位离退休支出0.45万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.17，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于：退休人员工资和职工养老保险支出；

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出5.14万元，其中2101102-事业单位医疗支出3.62万元，2101103-公务员医疗补助支出1.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于：职工医疗保险和公务员补助等；

　　3.农林水（类）支出93.63万元，2130201-行政运行支出70.04万元，2130202-一般行政管理支出6.83万元，2130210-林业自然保护区支出3.94万元，2130211-动植物保护支出12.74万元，2130212-湿地保护支出0.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.84%。主要用于：职工工资发放及正常增资等，以及大围山保护区的宣传、森林防火、生物多样性监测设备采购、滇南苏铁保护小区设备采购、个旧市区湿地宣传等项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为2.58万元，完成预算的64.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.16万元，完成预算的58%；公务接待费支出决算为1.42万元，完成预算的71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：相关接待减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.38万元，下降48.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.25万元，下降17.73%；公务接待费支出决算减少2.13万元，下降60.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：车辆维修费用减少、接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，占44.96%；公务接待费支出1.42万元，占55.04%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.16万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保护区资源调查、森林防火检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.42万元。其中：

　　国内接待费支出1.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次283人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大围山保护区的林政执法、宣传、森林防火、生物多样性监测、滇南苏铁保护小区外业调查、个旧市区湿地宣传等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2017年机关运行经费支出6.22万元，与上年对比：减少1.17万元,主要原因分析：项目支出减少。部门机关运行经费主要用于职工培训、工会、办公费、公务接待、劳务费、其他交通费用、商品和服务支出（退休人员活动费）。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，云南大围山国家级自然保护区个旧管理所资产总额96.66万元，其中，流动资产64.74万元，固定资产32.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.21万元，其中固定资产增加5.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋185.87平方米，账面原值28.85万元，实现资产使用收入2.77万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额5.29万元，其中货物2.38万元、服务2.91万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　云南大围山国家级自然保护区个旧管理所无绩效自评信息情况。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项），为林业参公事业单位的基本支出。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。