个旧市疾病预防控制中心2017年度部门决算

　　个旧市疾病预防控制中心2017年度部门决算

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　具体组织实施鼠疫、艾滋病等传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制，组织实施预防接种、结核病和麻风病的管理及院外治疗管理、社区药物维持治疗；开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；开展疾病监测、媒介生物的调查、预测预报，对重大疾病实施预防控制技术服务；开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病监测、评价，实施预防性健康体检、职业健康监护、职业病诊断、职业卫生技术服务、放射诊断、食品及饮用水等卫生监测检测；开展公众健康和营养状况监测与评价，实施学生体质监测，提出干预策略与措施；开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测评价，依法出具各种检测、检验报告；开展疾病预防控制技术管理和相关的科研与培训；开展业务范畴内的健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；承担卫生行政部门及相关部门交办的其它业务工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，个旧市疾病预防控制工作在市委、市政府和市卫计局的正确领导及州疾控中心的关心、帮助和指导下，紧紧围绕 “防疾病、保健康、建和谐、促发展”的防病宗旨和党委政府的中心工作大局, 认真开展“两学一做”学习教育，做好传染病及突发公共卫生事件报告管理，处置散发疑似传染病疫情79起，其中学校28起，其它51起，累计派出处置人员206人次，累计发病437人，所有散发疫情均得到有效处置，未发生疫情暴发和流行。开展霍乱、鼠疫、人禽流感、麻疹、脊髓灰质炎、乙肝、甲肝、狂犬病监测，狠抓艾滋病、性病、结核病、麻风病等重点疾病防控，全力保障赴中东朝觐人员健康监测，推动公共卫生服务均等化，落实基本公共卫生服务项目措施，使人民群众得福利。推进食品安全、公共场所卫生、病媒生物控制等公共卫生相关工作，提升地方病、寄生虫病和慢性病防治，保障饮用水监测、厂矿职业健康体检、从业人员健康体检，为全市人民群众的身体健康，维护社会的稳定，促进社会的经济发展做出了积极贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市疾病预防控制中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　市疾控中心2017年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员57人。其中：离休1人，退休56人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　市疾控中心2017年度收入合计1380.68万元。其中：财政拨款收入1380.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少14.97%，主要原因分析如下：

　　 1、2017年2月起，事业单位退休人员工资由社保局统一发放，不再并入本单位的财政拨款中核算，“2080502 事业单位离退休”财政拨款减少318.83万元，减幅87.44%；

　　2、2017年度“2100408 基本公共卫生服务”专项资金拨款45.22万元比2016年的104.57万元减少59.35万元，减幅达56.76%；减少原因：因2017年基本公共卫生服务中的老年人管理技术指导、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、心脑血管监测、死因登记等工作经费取消拨付，所以比上年有所减少。

　　3、2017年度“2100409 重大公共卫生专项”专项资金拨款比2016年度增加83.57万元，增幅58.83%。具体增加原因：因2017年防治艾滋病项目工作增加了对特定人员的咨询检测、行为干预和随访工作量，与之对应项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　市疾控中心2017年度支出合计1586.19万元。其中：基本支出1236.94万元，占总支出的77.98％；项目支出349.25万元，占总支出的22.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出下降6.79%,主要原因分析如下：

　　1、2017年2月起，事业单位退休人员工资由社保局统一发放，不再并入本单位的财政拨款中核算，“2080502 事业单位离退休”财政拨款减少318.83万元，减幅87.44%；

　　2、2017年度“2100408 基本公共卫生服务”专项资金拨款45.22万元比2016年的104.57万元减少59.35万元，减幅达56.76%；

　　因2017年老年人管理技术指导、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、心脑血管监测、死因登记等工作任务量比2016年有所减少故经费也随之减少。

　　3、2017年度“2100409 重大公共卫生专项”专项资金拨款比2016年度增加83.57万元，增幅58.83%。具体增加原因：因2017年防治艾滋病项目工作增加了对特定人员的咨询检测、行为干预和随访工作量，与之对应项目经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障本事业单位等机构正常运转的日常支出1236.94万元。与上年对比下降17.51%,主要原因分析：2017年2月起，事业单位退休人员工资由社保局统一发放，不再并入本单位的财政拨款中核算，“2080502 事业单位离退休”财政拨款减少318.83万元，减幅87.44%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.17％，其他资本性支出占基本支出的0.03％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障本事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出349.25万元，与上年对比增加72.74%。主要原因分析：本年度认真梳理上年专项结转资金，并按项目要求加快进度开展工作，提高资金使用率。专项经费主要用于开展各专项工作的工作经费，其中购置项目用车27.13万元。

　　具体项目支出情况：基本公共卫生专项工作支出32.42万元，主要用于老年人管理技术指导、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、心脑血管监测、死因登记、基础计划免疫等工作；重大公共卫生专项支出316.83万元，主要用于（1）开展人禽流感、麻疹、脊髓灰质炎、乙肝、甲肝、狂犬病、霍乱、结核病、疟疾、克山病、血吸虫、麻风病、碘缺乏、鼠疫等传染病监测及重点疾病防控；（2）促进食品安全、公共场所卫生、病媒生物控制等公共卫生相关工作，对食品、饮用水安全进行监测；（3）对艾滋病病毒携带者和性病患者的随访、咨询检测和行为干预；（4）提升地方病、寄生虫病和慢性病防治，保障厂矿职业健康体检、从业人员健康体检；（5）购置血吸虫、鼠疫等专项监测业务用车；（6）对突发事件的卫生应急处置等工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市疾控中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1586.19万元,占本年支出合计的100%。与上年对比下降6.79%,主要原因分析是2017年2月起，事业单位退休人员工资由社保局统一发放，不再并入本单位的财政拨款中核算，“2080502 事业单位离退休”财政拨款减少318.83万元，减幅87.44%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　7.社会保障和就业（类）支出111.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出45.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%，主要用于我中心离休人员离休费及退休人员活动经费支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出66.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%，主要用于缴纳我中心在职人员基本养老保险。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）支出1474.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.95%。

　　（1）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）支出1058.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.71%，主要用于我中心在职人员工资、津贴补贴等,以及临聘人员工资、社会保险费、工会经费和日常工作支出。

　　（2）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出32.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于基本公共卫生服务所支出的人员工资、车辆运行维护以及办公费、印刷费等其他公用经费支出。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出316.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.97%，主要用于中心负责的各种专项工作支出，包括车辆运行维护费、差旅费、专用材料支出等。

　　（4）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）行政事业单位医疗（项）支出40.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于缴纳我中心在职人员由财政承担的医疗保险费用。

　　（5）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）支出26.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于缴纳我中心在职人员由财政承担的公务员医疗补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　市疾控中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48万元，支出决算为43.97万元，完成预算的92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38.21万元，完成预算的100.1%；公务接待费支出决算为5.76万元，完成预算的58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本单位由领导带头,坚持厉行节约,杜绝不必要的接待支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加20.09万元，增长84.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加27.14万元，增长100%；公务接待费支出决算减少6.2万元，下降51.84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2017年度购入17座江铃福特客车用于血吸虫监测、鼠疫监测等专项工作。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38.21万元，占86.9%；公务接待费支出5.76万元，占13.1%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出38.21万元。其中：

　　公务用车购置支出27.13万元，购置车辆1辆。购入17座江铃福特客车用于血吸虫监测、鼠疫监测等专项工作。

　　公务用车运行维护支出11.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆，主要用于艾滋病防治、慢性病防治、急性传染病防治、免疫规划、学校卫生、饮用水卫生监测、职业健康监护、结核病防治、从业人员健康体检、突发公共卫生事件处置、基本公共卫生服务项目等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5.76万元，其中：

　　国内接待费支出5.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级艾滋病、结核病、传染病疫情管理、基本公共卫生服务项目等各种督导和友邻县市交流学习、外地疾控中心业务交流往来等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位是事业单位，无此支出情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，市疾控中心资产总额936.81万元，其中，流动资产160.8万元，固定资产775.99万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加83.07万元，其中固定资产增加83.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额61.18万元的货物和服务。其中：政府采购货物支出39.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.12万元，以及授予小微企业合同金额0万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无

　　（六）其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况须说明。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）为我中心开展工作的各项支出。

　　四、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）为我中心提供基本公共卫生服务的各项支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。