个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2017年度部门决算

　　个旧市卫生和计划生育综合监督执法局

　　2017年度部门决算

　　第一部分 个旧市卫生和计划生育综合监督执法局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市卫生和计划生育综合监督执法局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责，承担卫生行政许可审核、稽查、卫生法律、法规的宣传、培训和咨询工作，完成卫生行政部门交付的其它卫生监督工作；执行公共卫生、医疗机构、采供血机构、与健康相关产品、执业医师等卫生法律法规的卫生监督和重大公共卫生事件的调查处理；执行法律、法规和规章授权职责内各类卫生许可证（照）的申请受理、审核以及建设项目的卫生审查；对群众投诉和举报的卫生事件的调查、处理；计划生育综合监督，查处计划生育违法行为和监督检查计划生育法律法规落实情况。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度卫生执法工作始终坚持以人为本，落实科学发展观，牢固树立“监督、帮助、促进、提高”的执法理念，进一步加强党风廉政建设和行业作风建设，积极探索新形势下卫生执法工作运行机制和监管工作模式。结合全市卫生计生工作会议精神，以不断深化卫生计生监督机制改革，加大公共场所卫生、饮用水卫生、传染病监督管理及医疗机构整顿工作为重点，大力开展卫生法律法规和相关卫生知识的宣传培训，提高管理相对人法治意识，不断推行新的管理举措，改善卫生计生监督环境，将经常性卫生计生监督与专项整治相结合，不断加大执法力度，各项工作取得了显著的成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2017年度收入合计312.13万元。其中：财政拨款收入312.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加10.81万元，主要原因分析是因为人员工资调整，增加了相关拨款金额。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2017年度支出合计324.16万元。其中：基本支出271.76万元，占总支出的83.84％；项目支出52.40万元，占总支出的16.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少0.32万元,主要原因分析是因为人员工资调整，增加了人员经费；接待次数减少，车辆减少，减少了日常公用经费支出；本年度项目减少，项目经费投入减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市卫生和计划生育综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出271.76万元。与上年对比增加33.18万元,主要原因分析人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.05％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市卫生和计划生育综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52.40万元。与上年对比减少33.51万元,主要原因分析是因为本年度项目减少，项目经费投入减少。具体项目开支及开展工作情况是按要求使用基本公共卫生服务经费，主要用于个旧市建城区专职协管员工资津贴支出，建城区协管站及各乡镇卫生协管站的基本公共卫生服务建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出324.16万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加8.73万元,主要原因分析是因为人员增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出21.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）2017年决算数为1.10万元,主要用于事业单位离退休经费。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年决算数为19.94万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出303.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.51%。

　　（1）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2017年决算数为234.39万元，主要用于卫生监督机构支出。

　　（2）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2017年决算数为52.40万元，用于基本公共卫生服务支出。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2017年决算数为0万元，用于重大公共卫生服务项目支出。

　　（4）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2017年决算数为11.50万元，用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2017年决算数为4.83万元，用于公务员医疗补助经费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元，支出决算为2.53万元，完成预算的79.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.45万元，完成预算的45%；公务接待费支出决算为2.09万元，完成预算的95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待次数减少，车改车辆划转其他单位车辆减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8.82万元，下降77.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.49万元，下降92.49%；公务接待费支出决算减少3.33万元，下降61.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待次数减少，车改车辆划转其他单位车辆减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，占17.79%；公务接待费支出2.09万元，占82.61%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.45万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展卫生监督执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2.09万元。其中：

　　国内接待费支出2.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次285人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗机构监督、生活饮用水监督、学校卫生监督、乡镇协管监督检查发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2017年机关运行经费支出32.75万元，与上年对比减少30.44万元,主要原因分析接待次数减少。部门机关运行经费主要用于日常卫生监督检查。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市卫生和计划生育综合监督执法局资产总额379.97万元，其中，流动资产83.63万元，固定资产294.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.7万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.78万元，其中固定资产减少17.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值19.52万元（2017年11月15日移交个旧市机关事务局）；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额4.22万元及货物2.91万元、工程0万元、服务金额0.31万元，以及授予小微企业合同金额0。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　    无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、卫生监督机构（2100402款），为卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

　　四、事业单位医疗（2101102款），为财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　五、公务员医疗补助（2101103款），为财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　六、事业单位离退休（2080502款），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　七、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　八、基本公共卫生服务（2100408款）：反映基本公共卫生服务支出，主要是督导支出。

　　九、重大公共卫生专项（2100409款）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。