个旧市退耕还林办公室2017年度部门决算

　　个旧市退耕还林办公室2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市退耕还林办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市退耕还林办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责退耕还林的日常工作，对乡镇的退耕还林工作做技术指导和技术服务，对乡镇补助粮食和现金兑换、种苗采购和培育、造林质量是否符合退耕还林要求进行检查，督促各乡镇按期完成国家下达的退耕还林任务，以保证退耕还林目标的实现。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.新一轮退耕还林工作中的扶贫问题

　　贾沙乡实施的1600亩新一轮退耕还林项目，涉及149户计538人，其中贫困户53户计194人，涉及到的退耕面积为711亩。这些退耕地中桃子、花椒种植面积500亩，预期进入盛果期后，能够达到年产值约152万元。种植的杉木211亩，预计15年后采伐可产生189.9万元的经济效益。

　　2.新一轮退耕还林项目申报

　　今年个旧市新申报2017年度新一轮退耕还林项目1万亩。目前正在落实地块。已落实到图的地块现在约3500亩。

　　3.陡坡地生态治理项目

　　个旧市2016年度陡坡地生态治理项目任务3000亩。

　　项目为2016年申报项目，原计划2017年实施。由于个旧市政府在上级政府的大力支持下，积极开展通道及面山绿化，经州级主管部门审核后，同意将此项目在具备条件的情况下，结合个旧市的通道及面山绿化安排，可以提前在2016年实施。此项目完成《个旧市2016年陡坡地生态治理项目作业设计》后，设计造林面积3000亩，涉及全市3个乡镇和一个国营林场：下涉3个村委会2个村民小组552户农户。其中：大屯镇604亩；锡城镇406亩；鸡街镇755亩，白云山国营林场1235亩。项目于2016年完成部分造林，2017年对未施工部分继续施工。

　　2017年11月年度检查验收，该项目已经全面完成。

　　4.公益林森林生态效益补偿

　　个旧市自2005年启动公益林森林生态效益补偿工作以来，共纳入森林生态效益补偿面积59.77万亩，其中，国家级公益林补偿面积39.82万亩，省级公益林补偿面积19.95万亩。涉及9个乡(镇、区)和州石岩林场、个旧市白云山林场、云锡公司、大围山国家级自然保护区、个旧市林科所等14个责任单位。

　　我市公益林森林生态效益补偿实区划落界工作于2013年8月编制完成，编制工作完成后，国家级公益林39.82万中，江河两岸区位34165亩，国家级大围山自然保护区14004亩(个旧市辖区部分)，荒漠化和水土流失严重地区350031亩。涉及锡城镇、鸡街镇、大屯镇、老厂镇、卡房镇、蔓耗镇、保和乡、贾沙乡、沙甸区9个乡镇，两个国营林场、自然保护区和云锡公司等国营单位。涉及67个管护责任单位，划定管护责任区182个，聘请管护人员182人，平均管护面积为2187亩。

　　省级公益补偿面积19.95万亩，其中，国有面积2.85万亩，集体面积16.51万亩，个体面积0.59万亩。江河两岸和源头10515亩，城市面山及饮水工程887亩，其他重点水源区、风景区、环境保护区188098亩。涉及锡城镇、鸡街镇、大屯镇、老厂镇、卡房镇、蔓耗镇、保和乡、贾沙乡8个乡镇和白去山林场、云锡公司。涉及46个管护责任单位，划定管护责任区99个，聘请管护人员99人，平均管护面积为2015亩。

　　5、天然商品林停伐保护

　　个旧市纳入天然商品林禁伐补偿的面积为24.02万亩，截至5月8日，个旧市退耕办已完成矢量图层上的任务区划，并分配到各乡镇进行核查、登记。乡镇主要的核查、登记内容是地块是否准确、是否纳入补偿范围、补偿面积确认、补助对象信息。

　　退耕办完成的《个旧市天然林停伐保护实施方案》，于2017年9月15日已上报省级完成审批。个旧市现已进入资金兑现工作阶段并对上报审批的材料进行整理完善以备省级检查。

　　6.资金拨付与管理工作

　　2017年度上级下达我市公益林、天然林资金1460.44万元（其中：国家级公益林508.39万元、省级公益林269.33万元；天然商品林2016年度335.7225万元、2017年度347万元）。资金收到后于2017年6月30日前拨付到涉林责任单位：1317.66万元（其中：国家级公益林449.62万元、省级公益林237.27万元；天然商品林2016年度335.72万元、2017年度295.05万元），市局统筹142.78万元用于拨付“管护中心”管护费和公益林、天然林监测、宣传、培训、检查、监督、考核等费用。

　　7.其他工作

　　    配合其他部门完成项目，按时完成上级完成的各类报表，按要求参加各类学习。全年完成18期简报，其中一期被省林业厅网站采用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市退耕还林办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市退耕还林办公室2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市退耕还林办公室2017年度收入合计69.56万元。其中：财政拨款收入69.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比与上年对比增加12.02万元，主要原因是人员正常增资。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市退耕还林办公室2017年度支出合计70.01万元。其中：基本支出70.01万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加13.06万元，主要原因是人员正常增资。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障事业单位正常运转的日常支出70.01万元。与上年对比增加13.06万元，主要原因是人员正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.97％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2017年度个旧市退耕还林办公室项目支出在林业局核算。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市退耕还林办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出70.01万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加13.06万元，主要原因是人员正常增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出6.59万元，其中2080502-事业单位离退休支出0.56万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.03，占一般公共预算财政拨款总支出的,9.41%。主要用于退休人员退休费及生活补助与职工基本养老保险支出；

　　2.医疗卫生与计划生育支出4.98万元，其中2101102-事业单位医疗支出3.47万元，2101103-公务员医疗补助支出1.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于职工社会保险支出；

　　3.农林水支出58.44万元，其中2130204-林业事业机构支出58.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.47%。主要用于发放人员工资。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市退耕还林办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出在林业局支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出在林业局支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市退耕还林办公室为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市退耕还林办公室资产总额10.12万元，其中，流动资产9.35万元，固定资产0.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.42万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市退耕还林办公室2017年度政府采购支出总额0元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　个旧市退耕还林办公室无绩效自评信息情况。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项），为林业事业单位的基本支出。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。