个旧市森林病虫害防治检疫站2017年度部门决算

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市森林病虫害防治检疫站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市森林病虫害防治检疫站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要是承担个旧市的森林病虫害防治检疫，研究病虫害的发生发展规律，建立预测预报网等工作。

　　1、林业有害生物防治管理：林业有害生物防治规划规程与标准拟定；重点林业有害生物防治工作组织实施与监督；组织突发性林业有害生物紧急防治。2、林业有害生物预测预报。3、基层林业有害生物预测预报机构管理。4、林业有害生物检疫与执法。5、林业有害生物防治与检疫技术培训。6、林业有害生物防治检疫技术开发与推广；林业有害生物防治技术指导。7、林业有害生物防治与检疫宣传工作。8、完成国家级中心测报点工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、加强林业有害生物预测预报工作

　　个旧市林业有害生物发生危害种类主要有4种虫害、1种有害植物。总体上我市林业有害生物的发生为上升年份，全市林业有害生物发生面积有所上升，危害程度偏轻。

　　2、全市主要林业有害生物发生与防治情况

　　全市发生总面积1.72万亩，其中：危害轻度的1.591万亩、中度的0.097万亩、重度0.032万亩。

　　3、加强森林植物检疫工作

　　截止到2017年 10月,我市共检疫苗木239.0183万株，木材1.6553万立方米。

　　4、林业植物检疫联合执法检查行动工作

　　为切实加大林业植物检疫执法力度，严厉打击检疫违法违规行为，遏制重大林业有害生物的入侵和扩散，保护森林资源和维护国土生态安全，结合本市实际情况，及时成立了2017年林业植物检疫联合执法专项行动领导小组，并认真开展了我市的2017年林业植物检疫联合执法专项行动工作，通过全体工作人员的共同努力，取得了一定的成绩:

　　2017年共发放相关宣传材料560份，刊登简报9篇次。

　　在此次专项执法行动中，相关单位、部门积极配合检疫工作，我市组织行动23人次，出动执法人员116人次，与相关部门联合检查21次，检查苗木花卉基地19个，共检疫检查苗圃0.02万亩检查种苗花卉89.7万株，检查涉木企业11家，检查竹木材等3168立方米，检查木质包装箱、线缆盘124个。通过此次专项执法行动，提高了公民对林业有害生物检疫重要性的认识。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市森林病虫害防治检疫站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制0（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2017年度收入合计33.26万元。其中：财政拨款收入33.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：减少1.88万元，主要原因分析：主要是森防站项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2017年度支出合计38.46万元。其中：基本支出32.74万元，占总支出的85.13％；项目支出5.72万元，占总支出的14.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：减少13.08万元,主要原因分析：主要是森防站项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出29.72万元。与上年对比：减少2.88万元,主要原因分析：人员比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.22％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.72万元。与上年对比：减少13.22万元,主要原因分析：项目减少。具体项目开支及开展工作情况：林业检疫检测支出4.99万元，林业有害生物检疫、防治、林业植物检疫联合执法检查行动工作等支出；林业防灾减灾支出0.73万元，林业植物检疫联合执法检查行动工作等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2017年度一般公共预算财政拨款支出38.46万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：减少13.08万元,主要原因分析：项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出3.24万元，其中2080502-事业单位离退休支出0.63万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2.61，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于：退休人员工资和职工养老保险等支出；

　　2.医疗卫生与计划生育支出2.38万元，其中2101102-事业单位医疗支出1.55万元，2101103-公务员医疗补助支出0.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于：职工医疗保险和公务员补助等；

　　3.农林水支出32.84万元，2130201-行政运行支出27.12万元，2130216-林业检疫检测支出4.98万元，2130234-林业防灾减灾支出0.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.39%。主要用于：职工工资发放及正常增资等，以及林业有害生物检疫、防治、林业植物检疫联合执法检查行动工作等支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.01万元，完成预算的3.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.1万元，完成预算的0.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：项目减少，相关接待减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.12万元，下降98.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.12万元，下降98.78%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：车辆维修减少、节约开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.01万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.01万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于林业有害生物检疫所需过路过桥费。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2017年机关运行经费支出3.02万元，与上年对比：增加2.03万元,主要原因分析：在职职工增资、采购相关办公及实验设备等。部门机关运行经费主要用于：工会、办公费、劳务费、其他交通费用、商品和服务支出（退休人员活动费）。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市森林病虫害防治检疫站资产总额64.26万元，其中，流动资产27.06万元，固定资产37.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.51万元，其中固定资产增加（减少）1.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2017年政府采购支出总计1.68万元，其中货物支出1.68万元，工程支出0万元，服务支出0万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　个旧市森林病虫害防治检疫站无绩效自评信息情况。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项），为林业参公事业单位的基本支出。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。