个旧市蔓耗镇卫生院2017年度部门决算

　　个旧市蔓耗镇卫生院2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市蔓耗镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市蔓耗镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等，慢性非传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制，做好农村妇女病普查孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等妇幼保健工作；一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗服务工作，做好普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作，协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务，处理突发公共卫生事件，对村卫生室进行一条龙管理和业务指导及对乡村医生的培训；提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；协助市级卫生机构对卫生院进行预防、保健、医疗技术指导工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、行政管理

　　加强医院管理，根据我院发展需求进一步调整、充实、完善各项规章制度，并严格落实好、执行好各项管理制度，各种资料分类归档，按规范化、制度化进行计算机系统管理。公共卫生档案专人专柜管理。认真落实《个旧市卫生局关于进一步加强基层单位管理的意见》的要求，严格执行新医改及绩效工资改革的各项政策及措施,切实保质、保量、按时完成市卫生局下达的各项工作任务，按时上报各种报表和材料。

　　2、医德医风教育和行业作风建设

　　加强医德医风教育。对卫生院重点岗位及从业人员的廉洁教育,通过进行廉政提醒、签订廉洁从业承诺书、组织开展“正党风、扬家风、树医风”主题报告会。

　　3、加强新型农村合作医疗管理和服务

　　认真履行《个旧市新农合实施方案》、《个旧市定点医疗机构服务协议书》，做到合理检查、合理诊断、合理用药、合理收费，控制医药费用的不合理增长。热情为参合农民提供医疗及补偿服务，开通新农合接口，实行即时即报，简化手续，方便患者。加强对乡村医生管理，严防资金安全运行，不定期由院新农合管理小组及公共卫生科利用下乡时机到农户、村卫生所调查了解报销情况。

　　4、加强医疗护理质量，保障医疗安全

　　⑴、医疗安全，认真开展创建“平安医院”、“三好一满意”、抗菌药物临床应用专项整治等活动，深化医院管理，提高医疗质量，确保医疗安全，健全治安防控体系和治安保卫工作机制，健全医疗事故应急处置机制、医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，完成各项活动自查工作，做好信息及自查总结上报工作。加强医疗质量管理，建立病历质量考核制度及标准。

　　⑵、医疗护理质量，建立健全各项护理规章制度（如查对制度、消毒隔离制度、交班制度等），并装框上墙。按照护理制度认真开展工作，按分级护理认真书写护理文书。强化护士病房巡查制度，严防患者跌倒、坠床。各科室按规定做好紫外线空气消毒及优氯净地表消毒工作，并有记录。按规定进行一次性输注用品采、供、销。并对无菌钳、镊子容器、体温表按规定进行高温及浸泡消毒。建立急救药品管理制度，按规定配齐急救药品，完善交接管理，做到用后48小时内补齐，保证药品不过期。强化护理人员“三基”训练和考核。每月由护理部对护理文书进行考核，每季度由科室组织实践技术及理论考试，每半年由医院组织综合考试，成绩优异者奖励，成绩差的同志给予通报。严格落实医院感染控制制度，成立医院及科室感染控制领导小组，积极参加上级单位举办的控感培训，由护理部主任及护士长负责日常控感工作，严防医院感染事件发生。

　　5、认真开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作。

　　做好居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。

　　做好家庭医生签约服务工作，畅通家庭医生与居民联络渠道，建立稳定的信任报务关系，让居民享受到更为便捷、贴心、连续、综合的基本医疗服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市蔓耗镇卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市蔓耗镇卫生院2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），2017年5月云锡整合转入2人，两人于2017年10月退休。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人(2016年4人，2017年云锡整合转入2人，在职转退休)。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市蔓耗镇卫生院2017年度收入合计432.73万元。其中：财政拨款收入187.15万元，占总收入的43.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入240.24万元，占总收入的55.52%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.34万元，占总收入的1.23%。与上年对比财政拨款增加27.66万元，增长17.34%，事业收入增加40.06万元，增长20.01%，其他收入减少1.75万元，降低24.68%。

　　主要原因：

　　1、财政拨款增加是2017年5月云锡整合增加2人，增加了这2人经费，还增加了所有在职人员养老保险、职业年金的拨款；

　　2、2017年业务收入增加是我院为方便群众就医，开通金平县新农合现场减免，门诊、住院病人有所增多；

　　3、2017年其他收入减少，主要原因是我院的其他收入来源于银行存款的利息和救护车转送病人的费用，2017年度为减少病人的经济负担，尽量把病人留在卫生院治疗，救护车收入有所下降。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市蔓耗镇卫生院2017年度支出合计426.49万元。其中：基本支出365.01万元，占总支出的85.58％；项目支出61.48万元，占总支出的14.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加47.8万元，增长15.07%，项目支出增加39.65万元，增长181.63%。

　　主要原因：

　　1、基本支出主要原因是2017年度增加云锡整合转入2人的工资及费用，增加所有在职人员的养老保险、职业年金、生育、工伤保险和职工政策性奖励费。

　　2、项目支出主要原因是2017年度在基本公共卫生服务项目里增加了家庭医生签约服务经费7.6万元，增加云锡整合从个旧市第二人民医院(综合医院)转入1人，经费拨入4.2万元，2016年度基本药物补助是放在基本支出里，2017年度是放在项目支出21.74万元，乡医补助万元3.06万元，2017年度增加计划生育事务费3万元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出365.01万元。与上年对比增加25.97万元，增长7.11%,主要原因分析：2017年度增加云锡整合转入2人的工资及费用，增加所有在职人员的养老保险、职业年金、生育、工伤保险和职工政策性奖励费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.16％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于专项业务工作的经费支出61.48万元。与上年21.83万元，增加39.65万元,增长181.63%。

　　主要原因：1、2017年度在基本公共卫生服务项目里增加了家庭医生签约服务经费7.6万元；2、增加云锡整合从个旧市第二人民医院(综合医院)转入1人，经费拨入4.2万元；3、2016年度基本药物补助是放在基本支出里，2017年度是放在项目支出21.74万元，用于商品和服务支出；4.本年增加了乡医补助项目；5、2017年度增加计划生育事务费3万元。

　　主要项目开支：基本公共卫生服务费用于乡医劳务费、从事公共卫生的临聘人员工资、养老保险和印刷品；综合医院转入人员工资福利支出；乡医补助3.06万元，用于支付乡医劳务费；支付从事计划生育临聘人员工资，主要开展计划生育放环73人、取环74、人流290人。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市蔓耗镇卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出187.15万元,占本年支出合计的43.88%。与上年的159.49万元增加27.66万元，增长17.34%，主要原因是2017年增加云锡整合转入2人，增加所有在职人员的养老保险、职业年金，基本公共卫生服务项目里增加了家庭医生签约服务经费，计划生育事务费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出26.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.36%。

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出：2.47万元，占财政补助收入1.32%，主要用于退休人员1月补助，从2月起退休人员补助转入社保支付。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：18.29万元，占财政补助收入9.77%，用于在职职工养老保险。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出：6.12万元，占财政补助收入3.27%，用于在职职工职业年金。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出160.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.37%

　　（1）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出5.09万元：用于工资福利支出5.09万元，占财政补助2.72%，用于云锡整合从市第二人民医院转入人员工资福利支出。

　　（2）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出0.84万元，占财政补助0.45%，用于云锡整合从卡一院转入人员工资福利支出。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出99.4，用于在职人员工资福利支出万元96.34万元，占财政补助51.48%，用于在职人员的工资福利支出，用于乡医补助3.06万元，占财政补助%1.64，用于乡村医生补助。

　　（4）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）支出21.74万元，用于乡医补助支出7.14万元，占财政补助3.82%，用于商品和服务支出14.6万元，占财政补助7.8%。

　　（5）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出29.43万元，占财政补助15.73%，用于劳务费(临聘人员工资、乡医补助)。

　　（6）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)支出3万元，占财政补助1.6%，用于劳务费。

　　（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出0.14万元占财政补助0.07%，用于社会保障(医疗保险)。

　　（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助0.63万元，占财政补助0.34%，用于社会保障(医疗保险)

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市蔓耗镇卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我院为差额拨款的事业单位，未使用一般公共预算财政拨款开支“三公”经费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市蔓耗镇卫生院为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市蔓耗镇卫生院资产总额591.4万元，其中，流动资产226.01万元，固定资产365.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.38万元，其中固定资产增加0.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年个旧市蔓耗镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　 (四)绩效自评信息情况

　　本单位无此情况。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　2017年收支结余6.24万元转结余分配：事业基金3.74万元，福利基金2.5万元。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）为我卫生院开展工作的各项支出。

　　四、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）为我卫生院提供基本公共卫生服务的各项支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。