个旧市林业勘察设计队2017年度部门决算

　　个旧市林业勘察设计队2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市林业勘察设计队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市林业勘察设计队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　 （1）负责开展全市森林资源连续清查，分析森林资源消长变化情况，进行森林资源动态监测，为制定和调整林业政策、编制林业发展规划及资源管理提供新的宏观基础数据；

　　（2）负责开展全市森林资源规划设计调查，查清森林资源的种类、数量和质量，依据自然、社会经济条件进行森林资源的综合评价，在调查和评价的基础上，提出对森林资源经营、利用和保护的建设性意见；

　　（3）负责开展全市森林资源建档工作，建立健全管理制度，及时统计和分析森林资源，做好数据和图表的修正工作，发挥统计信息反馈作用，为编制林业发展规划、设计、计划以及确定森林经营措施和安排各项经营活动提供可靠依据；

　　（4）负责编制全市森林经营方案和中长期林业发展规划；

　　（5）负责编制全市森林资源采伐限额，承担伐区作业设计，并对森林采伐进行指导和伐后验收工作；

　　（6）承担全市工程造林、封山育林、一般造林规划设计工作，编制项目实施方案和施工作业设计，并负责全市营林生产各项指标的检查验收工作；

　　（7）承担全市林木资产评估及森林、林木、林地依法转让和有偿使用工作；

　　（8）承办上级主管部门交办的其它事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.林业调查规划工作。

　　（1）采伐作业设计。组织完成2017年个旧市正常林木采伐作业设计32件，总面积1441.2亩，总蓄积18708.9m3，正在开展1件，面积1.8亩，蓄积38m3。

　　（2）灾害木采伐设计。组织完成2017年个旧市灾害木采伐作业设计6件，总面积807.5亩，总蓄积3958m3。

　　（3）协助市森林公安局开展案件调查。完成非法占用林地调查9起，面积106.26亩;擅自开垦林地7起，面积228.17亩；森林火灾现场调查8起，面积1758.06亩；盗伐林木现场调查2起，蓄积3.9m3。

　　（4）防火通道调查。完成贾沙乡的1条防火通道规划调查，面积共计16.28亩。

　　（5）低效林改造设计调查，其中卡房低效林改造面积260亩；老厂低效林改造面积4740亩，合计5000亩。

　　（6）完成全市2017年造林检查验收30360亩，完成沙甸区2017年新造林地验收316亩。

　　（7）编制项目作业设计文本。完成《个旧市2017年通道和面山绿化作业设计》，设计面积3800亩。

　　（8）完成《个旧市2016年度森林抚育作业设计》规划面积20000亩。

　　（9）协助完成《个旧市重点区域植被恢复建设项目可行性研究报告》，规划面积66694亩。

　　完成《个旧市2017年度中央财政造林补贴作业设计》，规划面积10000亩。

　　（10）完成2017珠防工程作业设计，规划面积4000亩。

　　（11）完成2017石漠化综合治理，面积7516亩；完成2018年石漠化综合治理，面积5000亩；完成第三次石漠化监测。

　　（12）协助白云山林场完成生物防火隔离带规划设计，设计长度33千米。

　　（13）协助大围山自然保护区个旧管理所开展个旧辖区“绿箭行动”调查，调查面积1292.9亩。

　　（14）2017年，完成我市第九次全国森林资源清查工作，清查个旧区样地33块（其中：植物样地点4个）。

　　（15）负责2017年资源环境承载力监测预警长江经济带试评价数据收集工作，收集2000、2005、2010、2015四年度每年75项数据，共300项数据上报，数据涉及国土、农业、水利、环保、住建、发改、林业、统计、气象等单位。

　　（16）正在开展国家级公益林修编工作，涉及面积398200亩。

　　（17）完成个旧市林业局建档立卡户信息比对工作，涉及面积36344.5亩，涉及户数1036户。

　　（18）完成个旧市2017年林地基础数据调整.

　　2.林权管理服务工作

　　（1）林木权登记颁证工作。2017年林权中心共受理林木权登记3户8件408.38亩，已办结2户7件236.58亩，正在办理1户1件168.8亩。

　　（2）完成市政协建立个旧市农村农户林权房产价值评估标准、促进农村经济发展提案的答复；分别协助市国土资源局、市农业局完成市人大进一步加快林权类不动产权证登记、办理的工作进度提案和林权抵质押融资问题提案的答复。

　　3.群众诉求、林权纠纷调解工作。

　　（1）群众诉求接待室（市林权纠纷调解委员会）今年接到群众来信来访6起，其中两起为同一人来访，全部在规定时限内办理完结。

　　（2）完成1起涉林纠纷行政裁决工作。

　　（3）正在办理1起涉林纠纷行政复议工作。

　　（4）圆满完成党的十九大期间我市登记在册重点信访人员包保稳控工作，落实包保责任领导小组、劝退小组，制定稳控、劝返措施，每天向市信访局3次“零报告”，并安排专人每天24小时盯防重点信访人员，确保了党的十九大期间未发生重点信访人非法上访事件。

　　（5）再次梳理排查我市涉林矛盾纠纷，对已排查出的51件矛盾纠纷问题逐一落实责任单位、责任人和化解稳控措施，以文件形式下发至各有关单位（部门），做到了措施明确、责任到部门、到人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市林业勘察设计队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市林业勘察设计队2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市林业勘察设计队2017年度收入合计165.33万元。其中：财政拨款收入165.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少2.65万元，主要原因是项目减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市林业勘察设计队2017年度支出合计188.64万元。其中：基本支出186.75万元，占总支出的99％；项目支出1.89万元，占总支出的1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加42.81万元，主要原因是人员正常增资。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障事业单位正常运转的日常支出186.75万元。与上年对比增加43.71万元，主要原因是人员正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.21％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.89万元。与上年对比减少0.9万元,主要原因分析是项目安排经费减少。具体项目：个财农[2016]23号林权管理信息系统维护费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市林业勘察设计队2017年度一般公共预算财政拨款支出188.64万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加42.81万元，主要原因是人员正常增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出16.64万元，其中2080502-事业单位离退休支出2.86万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.78，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于退休人员退休费及生活补助与职工基本养老保险支出；

　　2.医疗卫生与计划生育支出12万元，其中2101102-事业单位医疗支出8.18万元，2101103-公务员医疗补助支出3.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于职工医疗保险支出；

　　3.农林水支出160万元，其中2130204-林业事业机构支出158.11万元，2130223-信息管理支出1.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.82%，主要用于发放人员工资、津贴补贴、奖金、办公费、电费、差旅费、培训费、接待费等支出有林权管理信息系统维护费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市林业勘察设计队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.88万元，支出决算为4.41万元，完成预算的234.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.01万元，完成预算的160.11%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算的159.09%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是业务量增加，运行费、招待费增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2.95万元，增长202.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少2.39万元，增长385.48%；公务接待费支出决算增加0.56万元，增长66.67%。三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年公务用车运行维护费用增加，由于车辆使用年限长，修理费增加；公务接待费增加原因是项业务量增加，调查设计评审增加；培训费减少的主要原因是培训减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.01万元，占68.25%；公务接待费支出1.4万元，占31.75%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.01万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出1.4万元。其中：

　　国内接待费支出1.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市林业勘察设计队为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市林业勘察设计队资产总额60.76万元，其中流动资产11.55万元，固定资产49.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.74万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市林业勘察设计队2017年度政府采购支出总额0元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　个旧市林业勘察设计队无绩效自评信息情况。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项），为林业事业单位的基本支出。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。