个旧市鸡街镇中心卫生院2017年年度部门决算

　　个旧市鸡街镇中心卫生院2017年年度部门决算

　　第一部分  个旧市鸡街镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  个旧市鸡街镇中心卫生院2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  个旧市鸡街镇中心卫生院2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分个旧市鸡街镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　认真贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等，慢性非传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制，做好农村妇女病普查孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等妇幼保健工作；一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗服务工作，做好普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作，协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务，处理突发公共卫生事件，对村卫生室进行一条龙管理和业务指导及对乡村医生的培训；提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；协助市级卫生机构对卫生院进行预防、保健、医疗技术指导工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年在鸡街镇党委、镇政府和市卫计局的正确领导下，我院坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以“勤奋、守纪、合作”的主人翁精神，坚持“深化改革、科技兴院、稳定发展”的基本方针。围绕“医德医风、医疗质量、管理效益”这个主题，全院干部职工积极开展“以人为本，以病人为中心”活动，携手奋进。工作情况总结如下：

　　 一、以“十八大精神”的重要思想为指导，推动医院各项工作,半年来，院领导深刻认识到在市场经济条件下，要保持医院健康、持续发展，就必须以“三个代表”重要思想为指导，牢固树立“一切为了病人”的宗旨，全心全意为病人服务，推动医院各项工作的顺利开展。

　　二、坚持诚信立院，保护病人利益，医院把“诚信服务，透明医疗”做为医院核心竞争力的重要组成部分。医院结合实际开展思想政治教育和职业道德教育。在党员干部和医护人员中开展了救死扶伤和全心全意为人民服务的宗旨教育，树立正确的人生观、价值观；结合医院特点，广泛开展职业道德教育，重点强化以人为本的职业责任、职业道德、职业纪律教育；开展“一切为了病人，一切方便病人,一切服务于病人”的理念教育。按卫生部《行风考核办法》考核医院，七项综合满意度达89%。

　　三、狠抓医疗质量与安全医疗，不断推动医院各项工作的发展，医院开展“平安医院”活动，按照“病患至上”的要求，在全院实施了全面推行质量策划与改进。医院全面引入与贯彻“以人为本”的管理与服务理念，坚持“医疗安全无小事，病人利益无小事”、“所有缺陷都是可以避免的”等质量理念。在实际工作中我们做了以下几点：

　　1、落实规章制度，各组织按各自的职责开展各专业工作的监督、检查、指导、评价、督促。努力使上级主管部门制定和部署的工作要求落到实处。

　　2、完善各项规章制度。建立健全技术规范、操作规程、工作质量标准、管理方案、管理办法，使医疗护理活动有章可依，有规可循，严防医疗差错事故的发生。

　　3、医院完善了医疗质量管理负责制，医疗技术准入等管理制度。

　　4、严格执行卫生部《医院感染管理规范》和《消毒隔离技术规范》，合理使用抗生素，执行用血登记、检验核对制度。加强一次性医疗用品的使用管理，按要求消毒、毁形、焚烧处理，把院内感染控制在最低限度。

　　5、医院紧抓以手术管理为核心的医疗风险教育，切实落实患者知情和风险告知制度。

　　6、强调对一些特殊用药的管理，并对存在不安全因素和薄弱环节的科室进行了重点要求，对重要岗位及工作环节不定期的进行了抽查，确保了安全医疗。

　　7、加强对临床各科室危重病人的管理，严格三级查房制度，不定期地抽查病区查房情况及门诊首诊负责制执行情况。

　　8、医院坚持“以人为本”的管理理念

　　四、重视人才梯队建设，努力开创业务工作新局面。随着医学科学技术的迅速发展，新的科学，新的技术不断涌现，与时俱进地掌握新知识刻不容缓，医院把专业技术人员知识更新，技术换代作为推动技术进步的动力并作为医院可持续发展战略来实施。至今，有1人进行全科医师转岗培训，58名医护人员到县、市、省级医院和卫生行政主管部门举办的学习班参加短期培训，5人正接受本、专科专业教育。

　　五、积极参与全镇社会治安综合治理，认真抓好医院的综合治理工作。一年来医院认真贯彻落实市、镇综治工作会议精神及综治工作各项措施，综合治理工作取得明显成效。年初医院与科室签订了安全生产、消防安全责任书。强化检查监督，防范案件的发生。为使各项制度有效落实，坚持了每季一次安全大检查，加大对重点科室的巡查力度，对检查出的问题及时提出整改意见，半年来医院的公共秩序、社会治安状况良好，为医院的稳定和发展营造了和谐稳定的社会环境。

　　六、各项指标任务完成情况:

　　1、医疗业务工作：

　　按要求认真完成医疗业务工作，有门诊病人和住院病人登记本，建立业务台账，项目齐全，传染病及时进行转登、上报。严格执行值班、交接班制度，认真书写交班报告。建立病历自查评分制度，住院病人病历书写达100%。急救物品、药品齐全，完好率100%。完善手术室、治疗室、注射室、换药室、产房、消毒供应室的规范管理。无菌注射执行率100%。积极开展中医中药诊疗工作，加强医疗护理质量监督检查，发现问题及时整改。门诊诊疗人次：83246；住院人次：2109。

　　2、财务收支工作：  

　　2017年业务总收入1035.81万元，固定资产增加11.09万元。

　　3、防疫工作：

　　计划免疫帐制健全，建卡率100%，乙肝接种率100%，卡介苗接种率100%，传染病报告率、及时准确率达100%。积极做好结核病的转诊和管理督导工作。开展门诊AFP和肠道病的监测工作。

　　4、妇幼工作

　　积极做好儿童保健工作，0—6岁儿童保健覆盖率达95.97%。无5岁以下儿童死亡。无孕产妇和新生儿破伤风死亡病例。妇幼工作在市妇幼院指导下，借“降消”项目实施有力推动，加强孕产妇孕期保健，切实做好产前健康检查，孕产妇保健覆盖率100%、建卡率达100%。孕产妇系统管理率达96.90%。高危孕产妇管理率达100%，高危孕产妇住院分娩达100%，孕产妇住院分娩率达98.67%，新法接生率达100%。

　　5、乡医培训工作

　　坚持例会制度，每月召开一次乡村医生例会，并以会代培的方式加强卫生法规、规章制度、计免知识的学习和培训。共召开乡村医会议12次，积极组织村医参加卫生局举办的继续教育卫生法规、专业知识培训和学习教育，从而使我镇的村医管理工作和防保网建设进一步加强。不定期到村卫生所进行业务指导及检查。

　　6、公共卫生工作

　　在应对手足口病工作中，我们认真组织，广泛宣传卫生科普知识，成立发热门诊、设隔离病房壹间，发动乡村医生，层层筛查，及时转诊，同时做好疫情调查上报、监测工作，建立居民健康档案26149人，规范老年人管理1046人，高血压规范管理1588人，规范管理糖尿病367人，规范管理精神病100人, 0-6岁儿童健康管理1453人。

　　7、积极按时完成无偿献血指标，全院献血8人，献血2400ML；

　　8、新农合、医保工作开展符合相关管理规定，严格执行全市药品召标采购统一价格。合理检查、合理用药、合理收费，简化手续，热情为参合农民提供医疗、补偿服务。每季度张榜公布新农合就诊医药费的补偿情况。指导乡医遵守新农合的有关规定，按时上报新农合的有关报表。督促乡医从政府指定的供货单位进药，保证药质量及统一价格。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市鸡街镇中心卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市鸡街镇中心卫生院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市鸡街镇中心卫生院2017年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市鸡街镇中心卫生院2017年度收入合计1800.52万元。其中：财政拨款收入759.56万元，占总收入的42.18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1035.81万元，占总收入的57.53%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.14万元，占总收入的0.29%。与上年1860.85万元对比减少60.33万元，减少3.35%，主要原因是退休人员的退休费由社会保障中心发放。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市鸡街镇中心卫生院2017年度支出合计1800.52万元。其中：基本支出1703.44万元，占总支出的94.61％；项目支出97.08万元，占总支出的5.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少60.33万元,主要原是退休人员的退休费由社会保障中心发放。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市鸡街镇中心卫生院正常运转的日常支出1703.44万元。与上年对比减少60.33万元,主要原因是退休人员的退休费由社会保障中心发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.77％。

　　（二）项目支出情况。

　　2017年度用于保障个旧市鸡街镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.08万元。与上年对比增加97.08万元，增幅为100%。增加主要原因是：由于上年度财政拨入基本公共卫生项目经费为基本支出，而本年度该项资金下指标时列入项目支出，因此较上年大幅度增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市鸡街镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出759.56万元,占本年支出合计的42.18%。与上年对比减少18.25万元，减少主要原因是退休人员的退休费由社会保障中心发放。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出126.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.67%。

　　(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出25.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%，主要用于补助我院退休人员部分工资。

　　(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出73.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%，主要用于缴纳我院在职人员基本养老保险。

　　(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出28.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%，主要用于缴纳我院在职人员事业单位职业年金缴费。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出632.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.33%。

　　(1)医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出19.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%，主要用于补助我院在职人员工资、津贴补贴等支出。

　　(2)医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出1.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于补助我院在职人员工资、津贴补贴等支出。

　　(3)医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出418.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.08%。主要用于补助我院在职人员工资、津贴补贴等人员经费支出。

　　(4)医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出80.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%。主要用于补助我院在职人员工资、津贴补贴等人员经费支出。

　　(5)医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出97.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.78%。主要用于基本公共卫生服务所支出的人员工资、社会保障缴费、消耗的卫生材料，以及办公费、印刷费等其他公用经费支出。

　　(6)医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出16.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于公共卫生服务所支出的人员工资、社会保障缴费、消耗的药品和卫生材料，以及办公费、印刷费等其他公用经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市鸡街镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位为差额单位，未使用一般公共预算而是使用其他资金安排三公经费。

　　017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年相比无变化。2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因是我单位为差额单位，未使用一般公共预算而是使用其他资金安排三公经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位是事业单位，无此支出情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市鸡街镇中心卫生院资产总额1341.17万元，其中，流动资产211.23万元，固定资产1129.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加549.98万元，其中固定资产增加11.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值623.69万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产26项，账面原值1129.94万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　我单位2017年无此支出情况。

　　 (四)绩效自评信息情况

　　我单位无此情况

　　（五）其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 城市社区卫生机构（项）为我中心开展工作的各项支出。

　　四、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）为我中心提供基本公共卫生服务的各项支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。