个旧市白云山国有林场2017年度部门决算

　　个旧市白云山国有林场2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市白云山国有林场概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市白云山国有林场概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市白云山国有林场主要职责为：管理国有林区，以培育森林资源为中心，做好森林资源管护工作，促进林业可持续发展；贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《云南省森林消防条例》等法律、法规、政策；制定国有林区规划、计划编制与组织实施；调查自然资源并建立档案，保护林区的自然环境和自然资源；做好森林火灾的预防和扑救、林业有害生物的预警防治、森林资源和林地的保护与管理，防止国有资源流失；森林培育，林种、树种结构调整及其野生动植物保护；林木良种引进、选育与推广，林木种质资源收集保存与开发；组织、协调有关部门开展林区的科学研究工作；在不影响林区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、国有林场机构改革方面。

　　  从2017年1月起，编制内人员经费已纳入财政预算，实现“五个到位、两个确保”。我们将继续加大对国有林场改革的工作力度，建立职能定位明确、科学管理规范、政策保障有力的现代化国有林场发展体制机制，全面提高森林资源总量和质量，实现生态得保护、林场得发展、职工生活得保障，资源增长、收入增加，确保国有林场社会和谐稳定的总体目标。

　　2、森林防火方面。

　　建立健全森林防火制度。森林防火历来是我场工作的重中之重。进入防火期后，我场提前筹划、积极应对，完善扑救火预案，投入森林防火资金129.64万元，组建15人的专业扑火队一支，39人的应急扑火队一支，组建防火值班小组4个，参加上级组织的防扑火技能培训，坚持护林防火24小时值班制，严格执行带值班制度，坚持点名和日落巡查制度。防火办和各林区积极组织开展“森林火灾隐患排查”专项行动和“森林防火宣传月”活动，加大查处火灾隐患，加强森林防火宣传力度，编制各种宣传材料，利用宣传车音箱巡回播放防火宣传。春节、清明、“五.一”和端午等节假日期间，共出动宣传人员200余人次，出动宣传车辆50台次，发放宣传材料2050份，粘贴、悬挂宣传牌80块、横幅6条，新建宣传碑2块。防火期间，林场主要领导干部分别多次走访了毗邻的周边村组、各林区主要防火点。由于我场上下同心抓安全，在去冬今春的森林防火工作中，我场无一起大小安全事故和火灾报警现象，确保了森林防火宣传措施、防范措施、保障措施、管理措施和防火责任的落实，实现了23年来无重大火灾发生的好成绩。

　　3.造林及森林抚育方面。

　　2017年，我场完成了新造林909亩，砍草、补植、抹芽等抚育2419.7亩，林下种植砍草500亩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市白云山国有林场2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市白云山国有林场2017年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员77人。其中：离休2人，退休75人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市白云山国有林场2017年度收入合计735.25万元。其中：财政拨款收入723.25万元，占总收入的98.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12万元，占总收入的1.23%。与上年对比减少7.59万元，主要原因是人员减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市白云山国有林场2017年度支出合计718.40万元。其中：基本支出587.71万元，占总支出的81.81％；项目支出130.69万元，占总支出的18.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少7.59万元,主要原因是人员减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出587.71万元。与上年对比减少119.17万元,主要原因为人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.7％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.69万元。与上年对比增加94.73万元,主要原因为国有林场改革项目经费增加125.69万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市白云山国有林场2017年度一般公共预算财政拨款支出718.4万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少7.59万元,主要原因为人员减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出111.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.48%。其中2080502-事业单位离退休支出68万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.44万元，2080599-其他行政事业单位离退休支出1.52万元。主要用于离退休人员退休费、生活补助及缴纳养老保险缴费支出等；

　　2.医疗卫生与计划生育支出52.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。其中2101102-事业单位医疗支出27.93万元，2101103-公务员医疗补助支出24.54万元。主要用于职工社会保险支出；

　　3.农林水支出441.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.03%。其中2130207-森林资源管理支出5万元，2130204-林业事业机构支出436.4万元，主要用于发放人员工资、森林资源管理保护、森林防火等支出。

　　4.节能环保支出129.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.24%。其中2110501-森林管护支出40万元，2110502-社会保险补助支出89.4万元，主要用于缴纳欠社会保险费、森林资源管理保护等支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市白云山国有林场2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46.3万元，支出决算为8.19万元，完成预算的17.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.02万元，完成预算的66.83%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的2.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待制度，控制接待标准。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加8.19万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8.02万元，增长/下降100%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位由自收自支事业单位转变为全额拨款事业单位。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.02万元，占97.92%；公务接待费支出0.17万元，占2.08%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8.02万元。其中：车辆运行维护费支出8.02万元。

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出8.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于森林管护、防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.17万元。其中：

　　国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防火工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市白云山国有林场为事业单位，无年机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市白云山国有林场资产总额为3568.95万元，其中，流动资产485.24万元，固定资产3083.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30.53万元，其中固定资产增加30.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；灾害木处置实现其他资产处置收入4.60万元；出租房屋83.03平方米，账面原值9.65万元，实现资产使用收入7.2万元,出租场地6666.7平方米，实现资产使用收入13.04万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市白云山国有林场2017年度政府采购支出总额4.52万元其中货物2.53万元，占55.97%。工程支出0万元，占0%，服务支出1.99万元，占44.03%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　个旧市白云山国有林场无绩效自评信息情况。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　个旧市白云山国有林场无其他重要事项情况说明。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。