个旧市卡房第二医院2016年度部门决算

　　 个旧市卡房第二医院2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市卡房第二医院概况…………………………第2页 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表………………………………第4页 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明……………………第4页 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释…………………………………………第10页 

　　第一部分  个旧市卡房第二医院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市卡房第二医院设有住院床位40个。是云南省工伤医疗定点医院、个旧市城镇职工医疗保险定点单位、个旧市城镇居民基本医疗保险定点单位、个旧市新型农村合作医疗定点单位。个旧市城乡医疗救助定点单位、个旧永胜社区卫生服务站。多年来在矿山救护工作、交通事故救护工作中积累了丰富的救护经验，每年抢救炮烟中毒、工伤事故等。以优良的医疗服务质量，良好的医德医风和较低的医疗收费标准，赢得了当地群众和矿区务工人员的信赖与好评，曾经为矿山职工及周边群众的健康事业作出了贡献。我院现开设内科、外科、儿科、妇科保健、精神科、检验科、放射科等。一般常见病、多发病的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，诊疗服务等基本医疗服务工作。 

　　（二）2016年年度重点工作任务介绍 

　　2016年年度重点工作任务： 

　　1、加强医院管理，结合当前永胜社区卫生服务站的工作实际，制定《永胜社区卫生服务站公共卫生服务绩效考核暨竞聘上岗实施方案》调整院内工作机构和职能，明确科室职责，努力为人民群众提供满意的医疗卫生服务。对人力资源进行“优化”、“岗位设置”突出卫生技术人员的主体作用，使人尽其才，才尽其用。 

　　2、 积极配合做好新型农村合作医疗工作。全年共为新农合患者诊疗8000余人次，其中住院治疗500余人次，补偿医疗费用35余万元。做到合理检查、合理诊断、合理用药、合理收费，热情为参保人员提供医疗及补偿服务。 

　　3、 积极配合做好社区卫生服务医疗工作，进一步加强了居民的医疗保健档案管理，目前已有14000余户居民加入了我社区的医疗服务。 

　　4、卫生防疫工作，我院认真填报传染病登记卡，指定专人负责登记。多年来无传染病漏报情况发生。按程序接种疫苗百白破、流脑、风疹、乙脑、麻风、麻腮、麻疹、脊灰、腮腺炎、水痘、甲肝等各80余人份。我院还积极配合市疾病预防控制中心、市妇幼保健院、市卫生监督所开展地区疾病控制、计划免疫、妇女病普查、职业卫生检查、卫生监督协管信息报告等工作。 

　　5、严格执行基本药物制度，基本药物（包括省增补品种）在省级网上集中采购、统一配送，全年我院共采购46万元。各医疗点按要求编制基本药物集中采购计划，确定基本药物采购的具体剂型、规格、质量要求，明确采购数量上报院部，由院部共同集中在省级网上采购，再由配送单位—红河州佳宇公司统一配送。 

　　6、认真开展基本公共卫生服务： 

　　⑴建立居民健康档案14337份；⑵35岁以上高血压慢性病管理881人；⑶35岁以上Ⅱ型糖尿病管理398人；⑷0-6岁儿童健康管理 

　　54人；⑸重症精神病管理59人等。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市卡房第二医院2016年年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市卡房第二医院2016年年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2016年年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2016年年度部门决算情况说明 

　　一、 收入决算情况说明 

　　个旧市卡房第二医院2016年度收入合计2,328,347.88元。其中：财政拨款收入860,480.64元，占总收入的36.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,347,248.67元，占总收入的57.86%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入120,618.57元，占总收入的5.18%。与上年对比财政拨款增加76,500.00元，增长9.76% ；事业收入减少144,800.00元，降低9.71%；其他收入比上年减少27,400.00元，降低18.51%。 

　　主要原因分析: 

　　1、财政拨款是在职人员工资调整增加拨款； 

　　2、收入减少原因在于矿上关闭，流动人员减少、职工工资增加、医疗设备陈旧、特别是地质地震灾害等多种因素影响，等各种原因导致医疗收入下降。 

　　3、其他收入：公共卫生资金未及时结算，导致资金第二年结算划拨。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市卡房第二医院2016年度支出合计2,542,226.01元。其中：基本支出2,189,986.01元，占总支出的86.15％；项目支出352,240.00元，占总支出的13.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％与上年对比减少0.83元，降低0.33%，主要原因分析：因地质灾害地震医院本部已于2016年6月13日停止医疗执业活动，药品支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障机构正常运转的日常支出2,189,986.01元。与上年对比减少360,500.00元,降低14.13%，主要原因是2016年拨入基本公共卫生经费352,240.00元在项目支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的61.83％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障卡房第二医院完成基本公共卫生服务任务用于专项业务工作的经费支出352,240.00元。与上年无对比,上年基本公共卫生服务经费在基本支出核算。 

　　1、具体项目开支：从事基本公共卫生服务人员、临聘人员工资、社保费、劳务费、差旅费、印刷费、邮电费、化验试剂费。 

　　2、开展工作情况：⑴建立居民健康档案14337份；⑵开展居民健康教育发放印刷资料13种4900份；⑶宣传栏更新6次、健康讲座6次，参加讲座人员159人；⑷按照综合管理包、疾控包、妇幼包、中医药管理包、卫生督包等项目要求积极开展基本公共卫生服务工作。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市卡房第二医院2016年度一般公共预算财政拨款支出860,480.64元,占本年支出合计的33.85%。与上年一般公共预算财政拨款支出784,057.00元对此，比上年增加76,423.64元，增长9.76%，财政拨款增加原因：事业单位增资、退休人员养老金增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）归口管理事业单位离退休费（项）2016年决算数为107,330.64元，主要用于退休人员退休费。占一般公共预算财政拨款总支出的12.47% 

　　2、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）2016年决算数为270,310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.41 %主要用于基本支出人员经费支出。 

　　3、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗机构（款）城市社区卫生机构（项）2016年决算数为75,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%主要用于基本支出人员经费支出。 

　　4、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗机构（款）其他城市卫生机构（项）2016年决算数为55,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%主要用于基本支出日常公用经费支出。 

　　5、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2016年决算数为352,240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.94%主要用于从事公共卫生工作的人员经费、印刷费、邮电费、化验试剂费等。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市卡房第二医院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市卡房第二医院2017年没有机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市卡房第二医院2017年没有政府采购。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　事业单位离退休（2080502款）反映单位离退休人员退休费 

　　基本公共卫生服务（2100408款）反映基本公共卫生服务支出，主要为辖区人员建立健康档案，慢性病管理等。