个旧市卡房第一医院2016年度部门决算

　　 个旧市卡房第一医院2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市卡房第一医院概况……………………第2页 

　　一、 主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表…………………………第5页 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明…………………第5页 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释………………………………………第9页 

　　第一部分  个旧市卡房第一医院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　医院设有110余个床位，是云南省首批工伤医疗定点医院、红河州劳务工伤定点单位、昆明博才公司工伤定点单位、个旧市城镇职工医疗保险定点单位、个旧市城镇居民基本医疗保险定点单位、个旧市新型农村合作医疗定点单位、个旧市城乡医疗救助定点单位、卡房社区卫生服务站。在矿山救护工作中积累了丰富的救护经验，每年抢救炮烟中毒、工伤事故等数百余起，深受广大患者的好评。我院现开设有内科、外科、儿科、妇科保健、功能科、骨伤科、检验科、放射科等。一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，做好普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作，协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务，处理突发公共卫生事件，提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具，转诊疗服务等基本医疗服务工作。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　我院职工的主动性，调动一切积极因素，挖掘内部潜力，使我院在本年的医疗工作中取得了一定的成绩，药品收入占比不断下降。住院病人好转率达到98%以上，病人住院天数明显下降，职工收入平均达到4000余元，与上年度相比略有提高。确保了职工工资按时发放、抢救大小工伤100余起，稳定了职工的思想，取得了一定的成绩。 

　　我们的做法是： 

　　1.狠抓医德医风思想教育建设，不断提高医疗质量。 

　　2.坚持“以人为本”的科学发展观设立了职工专用教育帐户，每月按基本工资的1%核拨资金。鼓励职工参加各类成人继续教育，现已有5名职工取得了大专文凭；积极选送职工到上级医院进修学习， 

　　3.改造内部环境、提高医院的知名度。本年内，我院在资金相当困难的条件下，不断对病房进行了提升改造，提高了诊断能力，改善了医疗条件，美化了医院住院环境，使医院成为一个现代化的花园式医院，深受广大患者的好评。 

　　4.积极配合做好新型农村合作医疗工作。全年共为新农合患者诊疗1000余人次，其中住院治疗856人次，补偿医疗费用67余万元。 

　　5.积极配合做好社区卫生服务医疗工作，进一步加强了居民的医疗保健档案化管理，目前已有10000余户居民加入了我社区的医疗服务。 

　　 6.卫生防疫工作，我院认真填报传染病登记卡，指定专人负责登记。多年来无传染病漏报情况发生。按程序接种疫苗百白破、流脑、风疹、乙脑、麻风、麻腮、麻疹、脊灰、腮腺炎、水痘、甲肝等各100余份。我院还积极配合市疾病预防控制中心、市妇幼保健院、市卫生监督所开展卡房地区的疾病控制、计划免疫、妇女病普查、职业卫生检查等工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市卡房第一医院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市卡房第一医院 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市卡房第一医院2016年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市卡房第一医院2016年度收入合计526.49万元。其中：财政拨款收入189.2万元，占总收入的34.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入304.5万元，占总收入的57.84%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入32.79万元，占总收入的6%。2016年总收入比2015年收入下降了74.22万元 

　　主要原因分析原因是： 

　　1、财政拨款是在职人员工资调整增加拨款； 

　　2、由于矿上关闭，人员减少、医疗设备陈旧、病人也随着减少等等各种原因导致医疗收入下降； 

　　3、2015年其他收入增加有56.36万元劳务费体检。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市卡房第一医院2016年度支出合计574.19万元。其中：基本支出569.15万元，占总支出的66.17％；项目支出5.04万元，占总支出的0.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比2015年总支出591.36万元,其中：基本支出591.36万元，占总支出的100%，2015年无项目支出，2016年总支出比2015年总支出下降17.17万元，主要原因分析今年由于矿上关闭，人员减少、医疗设备陈旧等等各种原因导致医疗支出下降。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市卡房第一医院机构正常运转的日常支出569.15万元。与上年对比,2015年基本支出591.36万元，主要原因分析医疗收入减少，购买药品和卫生材料支出和其他经费支出也随减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保个旧市卡房第一医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.04万元。与上年对比,我院上年没有项目支出。2016年基本公共卫生支出主要用于化验试剂、公共卫生收入转支出。公共卫生经费主要用于从事公共卫生的临聘人员工资、养老保险，从事公共卫生在职人员非财政拨款部分。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市卡房第一医院2016年度一般公共预算财政拨款支出189.2万元,占本年支出合计的32.95%。与上年对比，2015年预算拨款161.06万元，占总支出的27.24%，比上年增加28.13万元，主要原因分析年内因工资调整退休人员增加，在职人员工资增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2016年决算数为24.68万元，主要用于发放退休人员经费。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）综合医院（项）2016年决算数为81.05万元，主要是于发放在职人员的工资经费、 

　　3.基层医疗卫生机构（类）城市社区卫生机构（项）2016年决算数为 22.61 万元，主要用于发放在职人员州补和乡镇支出。 

　　4.基层医疗卫生机构（类）其他基层医疗机构（项）2016年决算数为 16 万元，主要是由于基药补助支出。 

　　5.公共卫生（类）基本公共卫生服务44.86万元，主要用于化验试剂、公共卫生收入转支出。公共卫生经费主要用于从事公共卫生的临聘人员工资、养老保险，从事公共卫生在职人员非财政拨款部分。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况个旧市卡房第一医院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。 

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位为事业单位，无机关运行经费。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　我单位2016年度无政府采购、绩效管理信息及国有资产占有使用情况。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　社会保障和就业支出（2080502款）：反映事业单位的离退休工资性支出。 

　　公立综合医院（2100201款）：反映综合一院工资性支出。 

　　其他基层医疗卫生机构（2100399款）：反映基本药物补助。 

　　基本公共卫生服务支出（2100408），反映基本公共卫生服务支出，主要用于从事基本公共卫生服务人员的工资、耗材等支出。。