个旧市林业勘察设计队2016年度部门决算

　　 个旧市林业勘察设计队2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市林业勘察设计队概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市林业勘察设计队概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1. （1）.负责开展全市森林资源连续清查，分析森林资源消长变化情况，进行森林资源动态监测，为制定和调整林业政策、编制林业发展规划及资源管理提供新的宏观基础数据； 

　　（2）. 负责开展全市森林资源规划设计调查，查清森林资源的种类、数量和质量，依据自然、社会经济条件进行森林资源的综合评价，在调查和评价的基础上，提出对森林资源经营、利用和保护的建设性意见； 

　　（3）. 负责开展全市森林资源建档工作，建立健全管理制度，及时统计和分析森林资源，做好数据和图表的修正工作，发挥统计信息反馈作用，为编制林业发展规划、设计、计划以及确定森林经营措施和安排各项经营活动提供可靠依据； 

　　（4）. 负责编制全市森林经营方案和中长期林业发展规划； 

　　  （5）. 负责编制全市森林资源采伐限额，承担伐区作业设计，并对森林采伐进行指导和伐后验收工作； 

　　（6）.承担全市工程造林、封山育林、一般造林规划设计工作，编制项目实施方案和施工作业设计，并负责全市营林生产各项指标的检查验收工作； 

　　（7）. 承担全市林木资产评估及森林、林木、林地依法转让和有偿使用工作； 

　　（8）.承办上级主管部门交办的其它事项。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1.采伐作业设计。组织完成2016年个旧市林木采伐作业设计35件，调查总面积4750.7亩，总蓄积25755.5m3。其中正常采伐26件，面积3802.2亩，蓄积22985.8m3，灾害木采伐9件，面积948.5亩，蓄积2769.7m3。 

　　2.征占用林地调查。组织完成并编制大屯镇、老厂镇、锡城镇、鸡街镇范围内的临时/永久征占用林地可行性报告12个，调查面积902.25亩，蓄积1568.4m3。积极配合市水务局完成个旧市小型农田水利“五小水利”建设项目范围内使用林地情况现地调查，编撰《小型农田水利“五小水利”重点县个旧市建设项目使用林地可行性报告》，调查面积197.58亩。 

　　    3.协助市森林公安局开展林业调查。完成违法占用林地调查6起，面积24.5亩;盗伐、滥伐林木调查5起；擅自开垦林地38起，面积112.77亩；森林火灾现场调查11起，面积1788.99亩。 

　　    4.防火通道调查。完成贾沙乡的1条防火通道和鸡街镇1条防火通道的规划调查，面积共计23.8亩。 

　　    5.森林资源调查。完成林地森林资源调查，调查面积293.4亩。 

　　    6.编制项目作业设计文本。编制《个旧市城市面山和通道绿化项目2016年实施方案》，涉及面积12570亩；编制《个旧市2016年度通道和面山绿化作业设计》，涉及通道绿化506亩，面山绿化5500亩，共计6006亩；编制《个旧市万亩示范林建设项目2016年度实施方案》，涉及面积11640亩；编制《个旧市2015年度陡坡地生态治理项目作业设计》，涉及面积5000亩；编制《防护林工程作业设计》，涉及面积4000亩。 

　　    7.协助大围山自然保护区个旧管理所开展林业调查。大围山自然保护区调规调查，调查面积22680亩；滇南苏铁保护小区野外调查，调查面积5028亩。 

　　8.1-4月配合市交通局完成“鸡个环城高速路”林地调查。 

　　9.积极配合云南省林业调查规划院生态分院完成我市森林资源二类调查后续工作。 

　　10.抽调5名技术人员参与完成我市第三次石漠化监测工作，并完成造林检查验收5万亩。+ 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年度部门决算编报的单位共1个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市林业勘察设计队2016年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人；在职在编实有事业人员11人。 

　　退休人员4人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市林业勘察设计队2016年度收入合计167.98万元。其中：财政拨款收入167.98万元（其中：政府性基金预算财政拨款收入0万元），占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少9.05万元，主要原因分析原因是调出2人。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市林业勘察设计队2016年度支出合计145.83万元，年末结转27.72万元。其中：基本支出143.04万元，占总支出的83.33％；项目支出2.79万元，占总支出的1.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少27.53万元,主要原因职工调出2人，临聘人员解聘2人。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障林业机构正常运转的日常支出143.04万元。与上年对比减少27.53万元,主要原因是在职及离退休人员正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.45％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障林业机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于行政事业类项目支出2.79万元。与上年对比减少6.58万元,主要原因分析是项目安排经费减少。具体项目：林权管理信息系统维护。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市林业勘察设计队2016年度一般公共预算财政拨款支出145.83万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少27.53万元,主要原因分析是职工调出2人，临聘人员解聘2人。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业支出24.73万元， 2080502-事业单位离退休支出24.73万元。占一般公共预算财政拨款总支出的16.96%。主要用于退休人员退休费及生活补助； 

　　2.医疗卫生与计划生育支出8.04万元，其中2100502-事业单位医疗支出5.34万元，2100503-公务员医疗补助支出2.70万元。占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于职工社会保险支出； 

　　3.农林水支出113.06万元，其中2130204-林业事业机构支出110.27万元，2130223-信息管理支出2.79万元。占一般公共预算财政拨款总支出的77.53%，主要用于发放人员工资、津贴补贴、奖金、办公费、电费、差旅费、培训费、接待费等支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市林业勘察设计队2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.88万元，支出决算为1.46万元，完成预算的77.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.62万元，完成预算的32.98%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算的44.68%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，个旧市委、市政府接待相关规定，每次接待严格控制用餐标准。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.36万元，增加32.61%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.24万元，下降28.27%；公务接待费支出决算增加0.60万元，上升254.54%；培训费支出增加了0.95万元，上升5591.76%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是2016年公务用车运行维护费用减少，公务接待费增加原因是项目增加，调查设计评审增加，培训费增加的主要原因是举办了一期林权地理信息系统培训。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，占42.47%；公务接待费支出0.84万元，占57.53%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费未安排因公出国（境）费支出。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.62万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于森林抚育、森林资源管理、林业勘察设计等工作车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.84万元。其中： 

　　国内接待费支出0.84万元共安排国内公务接待24批次，接待人次168人。主要用于主要用林业调查规划及林权服务中心等工作产生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市林业勘察设计队2016年机关运行经费0万元，与上年对比增加0万元。部门机关运行经费主要用于水电费、办公费、公务接待费以及公车改革后发放公务交通补贴。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市林业勘察设计队2016年政府采购支出总计0.85万元，其中一般公共预算货物支出0.85万元，占100%;一般公共预算工程支出0万元，一般公共预算服务支出0万元。 

　　无绩效管理信息、国有资产占有使用情况 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、其他退耕还林支出：含新一轮退耕还林、完善退耕还林、退耕还林现金补助、陡坡地治理。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。