个旧市林业科学研究所2016年度部门决算

　　 个旧市林业科学研究所2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市林业科学研究所部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市林业科学研究所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）、推广先进林业技术，促进林业发展； 

　　（2）、林业推广项目实施监督管理； 

　　（3）、林业技术开发试验示范区管理与指导； 

　　（4）、林业技术人员培训，相关社会服务。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1、按照红河州林木种苗站的安排要求，2月份与州林木种苗站签订了《红河州各县市林木种苗管理机构2016年度林木种苗工作目标管理责任书》，并按照责任书各项任务指标具体落实安排。 

　　2、3月份完成了春季种苗生产供应调查分析工作，并对我市3家造林苗木育苗户进行了实地检查。个旧市2016年造林任务是20850亩，共需苗木257.85万株，合理安排种苗生产是确保造林任务完成的前提条件，我市共育苗347亩，产苗量948万株，除供我市造林外剩余869.2万株，差欠种苗179.05万株需向其他县市苗木种植户销售和购入。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　个旧市林业科学研究所纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市林业科学研究所年末实有事业编制11人。截至2016年末在职在编实有事业人员11人，退休10人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市林业科学研究所2016年度收入合计179.02万元。其中：财政拨款收入179.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2015年度收入合计174.59万元，与上年对比增加4.43万元，主要原因是人员正常增资。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市林业科学研究所2016年度支出合计179.55万元。其中：基本支出175.89万元，占总支出的97.96％；项目支出3.66万元，占总支出的2.04％；2015年度支出合计179.14万元，与上年对比增加0.41万元,主要原因是人员正常增资。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障事业单位正常运转的日常支出175.89万元。 与上年对比增加22.62万元,主要原因是人员正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.15％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障事业单位等机构完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.66万元。与上年对比减少22.21万元,主要原因是2016年未安排项目任务。具体：公益林管护、林业推广。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市林业科学研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出179.55万元,占本年支出合计的100%。2015年度一般公共预算财政拨款支出179.14万元，与上年对比增加0.41万元,主要原因人员正常增资。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业支出61.55万元，其中2080502-事业单位离退休支出61.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.28%。主要用于退休人员退休费及生活补助； 

　　2.医疗卫生与计划生育支出9.81万元，其中2100502-事业单位医疗支出5.94万元，2100503-公务员医疗补助支出3.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于职工社会保险支出； 

　　3.农林水支出108.19万元，其中2130204-林业事业机构支出104.53万元，2130205-森林培育支出0.14万元，2130206-林业技术推广3.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.26%。主要用于发放人员工资。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市林业科学研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.7万元，完成预算的56.67%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.85万元，完成预算的56.67%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的56.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，个旧市委、市政府接待相关规定，每次接待严格控制用餐标准。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.24万元，下降65.58%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.58万元，下降40.56%；公务接待费支出决算减少2.66万元，下降75.78%。2016年度“三公”经费支出决算数小于2015年度“三公”经费支出决算数，主要原因是2015实施良种推广项目，检查验收开支接待费，2016年未安排项目。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占50%；公务接待费支出0.85万元，占50%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.85万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.85万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于林木良种试验示范推广、林木种子经营、林木种子条例的宣传等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.85万元。其中： 

　　国内接待费支出0.85万元，共安排国内公务接待17批次，接待人次190人。主要用于林木良种试验示范推广、林木种子经营、林木种子条例的宣传等工作交流的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市林业科学研究所2016年机关运行经费支出0万元。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市林业科学研究所2016年政府采购支出0元。 

　　无绩效管理信息、国有资产占有使用情况 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、其他退耕还林支出：含新一轮退耕还林、完善退耕还林、退耕还林现金补助、陡坡地治理。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。