个旧一职中2016年度部门决算

　　 个旧一职中2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能......2-3页 

　　二、部门基本情况标......第3页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表...... 第3页 

　　二、收入决算表...... 第3页 

　　三、支出决算表...... 第3页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表...... 第3页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表...... 第3页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...... 第3页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...... 第3页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表...... 第3页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表......第3页 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明...... 第4页 

　　二、支出决算情况说明......4-5页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......5-6页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......6-8页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明......8-9页 

　　第四部分  名词解释......9-11页 

　　第一部分  个旧一职中概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、全面贯彻教育方针，提高教育教学质量，为国家培养合格的人才。 

　　2、按照《教育法》相关法律法规，制定学年教学计划、教学目标和各项管理规章制度，开展各项工作。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1.继续转变办学观念，真正认识到职业教育不但是就业教育，而且是服务竞争教育。加大教育、教学、实训管理力度，以生为本，安全第一。 

　　2.安全工作，特别是对校外住宿生的交通规范、安全教育、管理是学校的主要工作。建立和完善各种岗位责任制，确保学校无大事故发生。 

　　3.建立并完善教学、实习考核细则，实行竞争激励机制，搞好教师队伍建设，把我校做大做强。进一步补充完善职校标准，使之真正成为名符其实的重点中职学校。 

　　4.调整课程设置，开齐开全提高学生综合素质课。开展好各种有益的活动，教会学生学会做人，学会服务适用市场，能够在市场竞争中生存。 

　　5.做好招生工作，起草学校招生简章，完成招生计划。 

　　6.以就业为导向，添置实习设备加强就业生的实习培训，注重“出口”学生合格率。注重教育教学育人环境的改善，使校园、班级、办公室、实习室等育人场所干净、整洁、明亮。以服务为宗旨，短期培训社会青年，帮助安置就业。 

　　7.做好学生享受国家助学金及免学费的资助工作。 

　　8.继续完成好农民工培训任务。 

　　9.完成上级部门交办的其它事项。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧一职中2016年度部门决算编报的单位共1个，单位性质全额拨款事业单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧一职中2016年末实有人员编制88人。事业编制88人；在职在编实有事业人员74人。 

　　离退休人员121人。其中：离休1人，退休120人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　详见我部门决算公开表样（含三公经费）。 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧一职中2016年度收入合计18,812,613.49元。其中：财政拨款收入18,812,613.49元，占总收入的100%。2015年度我校收入合计20,280,036.42元，2016年比2015年减少1,467,422.93元，主要原因是学生减少，助学金、免学费资金拨款减少,同时按学生人数核拨的公用经费也减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧一职中2016年度支出合计19,760,149.41元。其中：基本支出18,712,868.46元，占总支出的94.7％；项目支出1,047,280.95元，占总支出的5.3％。2015年度我校支出合计18,054,571.46元，2016年比2015年减少1,705,577.95元，主要原因是学生减少，助学金、免学费补助学生减少，补助资金减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年用于保障我单位正常运转的日常支出18,712,868.46元。2015年基本支出17,353,488.07元，2016年比2015年增加1,59,380.39元,主要原是本年调高基本工资，增加津补贴，补发工资,差旅费报销标准提高，物价上涨，费用增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费16,876,985.98元，占基本支出的90％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经1,835,882.48元，占基本支出的10％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于我校为提高教育教学质量，加大教育、教学、实训管理力度，完成教学和培训任务及上级部门交办的其它事项，用于专项业务工作的经费支出1,047,280.95元。2015年用于专项业务工作的经费支出701,049.92元，2016年比2015增加346,231.03元,主要原因是为改善教学条件购置教学设备，外聘专业教师授课。其中用于购置办公设备和专用设备及专用材料914,827.95元，用于外聘教师课时费及培训费132,453.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧一职中2016年一般公共预算财政拨款支出19,760,149.41元,占本年支出合计的100%。2015年一般公共预算财政拨款支出18,054,571.46元，2016年比2015年减少1,705,577.95元，主要原因是学生减少，助学金、免学费补助学生减少，补助资金减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1、205类教育支出10,804,174.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.68%。其中：20502普通教育支出102,175.00元，20503职业教育支出10,591,999.92元、20509教育费附加安排的支出110,000.00万元。 

　　2、208类社会保障和就业806.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.79%。 

　　3、210类医疗卫生与计划生育89.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧一职中2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为300,000.00元，支出决算为247,448.90元，完成预算的82.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为93,195.50元，完成预算的31.07%；公务接待费支出决算为154,253.40元，完成预算的51.41%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校提高认识，加强厉行节约，合理安排车辆调度，减少公务接待人次。 

　　2015年“三公”经费决算数270,709.51元，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少23,260.61元，下降8.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,447.71元，下降15%；公务接待费支出决算减少6,812.9元，下降4.23%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校提高认识，加强厉行节约，合理安排车辆调度，减少公务接待人次。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出93,195.50元，占37.66%；公务接待费支出154，253.40元，占62.34%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出93,195.5元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出93,195.50元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保障开展教育教学活动，维持日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费支出154,253.40元。其中： 

　　国内接待费支出154,253.40元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待154批次（其中：外事接待0批次），接待人次3086人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各类检查、外出联系招生、学生实习、学生就业培训等事务发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧一职中2016年政府采购预算支出（申报金额）292,600.00元，其中：货物（购置办公设备和专用设备）132,600.00元；工程（大屯新区科研报告）60,000元；服务（学校实训楼和宿舍楼设计费）100,000.00元。决算支出291,944.15元。其中：货物132,600.00元；工程60,00000元；服务99,344.15。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。