个旧市地方公路管理段2016年度部门决算

　　 个旧市地方公路管理段2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市地方公路管理段概况················第2页 

　　一、主要职能································第2页 

　　二、部门基本情况····························第3页 

　　第二部分  2016年度部门决算表···············见附件 

　　一、收入支出决算总表·······················见附件 

　　二、收入决算表·····························见附件 

　　三、支出决算表·····························见附件 

　　四、财政拨款收入支出决算总表···············见附件 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表·····见附件 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····见附件 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表···见附件 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表·········见附件 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经 

　　费情况表···································见附件 

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明··········第4页 

　　一、收入决算情况说明·······················第4页 

　　二、支出决算情况说明·······················第4页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明···第5页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 

　　决算情况说明······························第6页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明········第9页 

　　第四部分  名词解释························第11页 

　　第一部分 地方公路管理段概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责全市县乡公路的管养，负责全市县乡公路的大中修工程组织实施，负责全市农村公路养护工作情况上报，协调指导、检查、考核各乡镇区搞好乡、村公路的管理养护工作。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　我市现有农村公路列养里程1104.411公里，其中县道343.481公里，乡道746.316公里，村道14.614公里，沥青砼路面213.545公里，水泥砼路面257.826公里，砼预制块路面58公里，其它路面575.04公里。 根据我市农村公路列养里程及路面类型特点，我市主要县道养护工作采取组建专业养护道班模式，由专业人员进行养护，其他乡、村道养护管理由各乡镇根据各自地区、经济等情况因地制宜、因路制宜，采取专业养护与群众养护相统一，通过这一年来的共同努力，全市9个乡镇（区）农村公路管养工作正常运行，未出现因养护管理工作不到位导致公路大面积阻塞、长时间交通中断等情况，确保了乡道沿线群众出行和物流的运输安全。  

　　（二）全力抓好雨季水毁防治和抢险保通工作，保障公路畅通 ,2016年以来，受厄尔尼诺现象，我市辖区多次强降大暴雨，公路水毁灾情频繁发生，全市大部分农村公路均出现路基坍塌、路面结水、涵洞阻塞、边沟淤塞、边坡塌方等灾害，其中个温线、独田路、个冷线、保和线、贾普线等出现交通阻断等情况，给沿线群众生产、生活、出行带来极大不便。灾情发生后，在市政府、市交通运输局的安排部署下，市地方公路管理段立即启动防汛应急预案及时组织人员和机械对受灾的公路迅速开展抢险保通工作，第一时间将灾情排除，确保了公路安全畅通。2016年，全市农村公路共计发生路基坍塌需支砌挡墙4755㎥/15处、坍方56775㎥/230处、泥石流11180㎥/15处，用于路面除冰工业盐3.5吨，共计水毁损失113.5万元，现已修复水毁路段10处，共计投入资金50余万元，期间，共出动指挥车辆40余辆次，投入机械台班131个，投入人工252人次清理塌方、边沟、涵洞。 

　　（四）2016年农村公路养护中修工程顺利完成，本次中修项目共涉及五条路线，分别是个老八线、个温线、贾普线、邦干线、鸡那复线。工程量主要是以路面、防护工程为主，工程计划总投资248.2余万元。  

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市地方公路管理2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市地方公路管理2016年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市地方公路管理2016年度收入合计354.16万元。其中：财政拨款收入354.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%，上年收入350.15万元，与上年对比对比增加2%，主要原因分析是在职职工工资增长。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市地方公路管理段2016年年度支出合计197.52万元。其中：基本支出107.24万元，占总支出的55％；项目支出90.28万元，占总支出的45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加46%万元,主要原因分析在职人员工资增长及项目增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　个旧市地方公路管理段2016年年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出107.24万元。与上年对比上年日常支出104.4万元, 增加3%，主要原因分析在职人员工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元。与上年对比上年经费支出27.71万元, 减少85%， 主要原因分析部分经费支出在养护专户列支。具体项目开支及开展工作情况：中修项目共涉及五条路线，分别是个老八线、个温线、贾普线、邦干线、鸡那复线。工程量主要是以路面、防护工程为主，工程计划总投资248.2余万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市地方公路管理段2016年年度一般公共预算财政拨款支出107.24万元,占本年支出合计的55%%。与上年对比增加2.84万元，占当年支出合计18%,主要原因分析在职人员工资增长。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业支出（类）支出27.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25%，其中：2080502项27.44万元。用于事业单位离退休支出。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）支出7.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，其中2100502项4.65万元、2100503项2.45万元。主要用于事业单位医疗支出，公务员医疗补助支出。 

　　3.交通运输支出（类）支出162.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.51%，其中2140106项162.98万元。全部用于公路养护。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元，支出决算为5.82万元，完成预算的66.13%。其中公务用车购置及运行费支出决算为5.32万元，完成预算的66.5%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的62.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，公务用车购置及运行费在养护专列支核算。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.45万元， 下降 56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.48万元，下降55%；公务接待费支出决算减少0.97万，下降66%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因，部分“三公”经费在养护专户列支，2016年没有发生公务车购置费。 

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.32万元，占3%；公务接待费支出0.5万元，占1%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.32万元。其中： 

　　公务用车购置支0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出5.32万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公路养护（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.5万元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0.5万元（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市地方公路管理段2016年机关运行经费支出3万元，与上年对比减少2.6万元,主要原因分析，部分经费在公路养护专户核算。部门机关运行经费主要用于差旅费1.02万元，办公费0.28万元，电费0.03万元，工会经费0.51万元，公务用车运行维护费0.84万元，会议费0.14万元，接待费0.18万元。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年决算政府采购计划采购货物类80.84万元，实际执行采购货物类78.89万元。 

　　无绩效管理信息、国有资产占有使用情况。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。