个旧市红旗小学2017年度部门决算

　　 个旧市红旗小学2017年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市红旗小学概况 

　　一、主要职能......第2-4页 

　　二、部门基本情况......第4页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表...... 第4页 

　　二、收入决算表...... 第4页 

　　三、支出决算表...... 第4页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表...... 第4页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表...... 第4页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...... 第4页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...... 第4页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表...... 第4页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表...... 第4页 

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明......第5页 

　　二、支出决算情况说明......第5页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......第5-6页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......第6-8页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明......第8-10页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市红旗小学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规； 

　　2.依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。 

　　3.德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。 

　　4.能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。 

　　5.安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。 

　　6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1、今年我校全面贯彻党和国家的教育方针，认真普及义务教育，推进素质教育，提高教育教学质量。学校以“高效教学”为主题，在中段开展了“三步六环”课堂教学模式研究。完善了《红旗小学教学常规管理制度》，引导教师落实学生主体地位，加强学法指导，提高课堂教学效益，进一步培养学生的创新精神和实践能力，提高学生的综合素质。 

　　2、制定学年、学期教育教学工作计划，搞好期中、期末总结工作。学校教导处每学期常规检查制度落实，定期与不定期对全体教师的教学常规工作进行检查，学校规定每位教师写好学情分析和教学反思。同时做好期中、期末测评工作。改进对教学、教研活动的日常督查形式，行政下年级挂钩指导，重视学生对教师教学态度、水平的意见，督促有关教师及时改进教学。 

　　3、抓好师德教育，我校十分重视师德师风建设，经常性地开展师德师风教育，坚持抓好每周例会制度的落实。 

　　4、关爱农民工子女,建立平安乐园。我校流动人口子女、农村留守儿童、困难家庭子女、单亲家庭学生，占全校人数的82 %。为了让这些孩子安心读书，让他们的父母安心在外工作，我校一是建立了准确完整的留守儿童信息，包括其监护人的基本情况和联系方式。二是定期家访和通话，向留守儿童父母汇报留守儿童在校表现，向监护人了解留守儿童在家情况。三是对口帮扶。让每位党员教师帮扶两到三名贫困留守儿童，关心他们每天的学习、生活、心理。 

　　5、是加强校本培训，把现代教学资源作为校本培训的一项主要内容，全员参与，全员培训，让每一位教师能熟悉掌握现代教学资源。现代教学资源进教室，更好地利用现代教学资源上好每一堂课，让农村孩子享受城里孩子同等的教学资源。 

　　6、根据教育发展情况，管好、用好学校教育经费。一是加强教育信息化，我校加大了教学资源投入，学校倾斜有限资金购买相关资料、软件、图书。二是投入资金对学校的教学楼外墙、样园文化墙进行翻新、修缮、布置，让全校师生有一个良好的工作学习环境。三是投入资金增加老师外出培训的机会，加强教师队伍建设，提高教师的整体素质。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市红旗小学部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市红旗小学2016年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员75人。其中：离休3人，退休72人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市红旗小学2016年度收入合计11653830.74元。其中：财政拨款收入11653830.74元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年对比，2016年比2015年增加755361.74元。 

　　主要原因是本年在职和退休人员调资，人员经费增加。本年增加了教育费附加拨款。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市红旗小学2016年度支出合计11253295.95元。其中：基本支出11253295.95元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比, 2016年比2015年增加370541.22元,主要原因与收入相同。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障单位正常运转的日常支出11253195.95元。与上年对比，比上年增加755361.74元。,主要原因是本年在职和退休人员调资，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.03％。 

　　（二）项目支出情况 

　　我单位2016年无项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市红旗小学2016年度一般公共预算财政拨款支出11253195.95元,占本年支出合计的100%。与上年对比，比上年增加755361.74元。,主要原因是本年在职和退休人员调资，人员经费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.205类教育6005109.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的53%。主要用于在职人员工资福利支出和商品和服务支出 

　　2.208类社会保障和就业4674225.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的42%。主要用于退休人员经费支出。 

　　3.210类医疗卫生与计划生育573861元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。。主要用于基本医疗保险和公务员医疗补助支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧红旗小学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为30000元，支出决算为15655元，完成预算的52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为15655元，完成预算的52%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校提高认识，加强厉行节约，合理安排相关接待。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加588元，增长3.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元；公务接待费支出决算增加588元，增长3.9%。2016年度“三公”经费支出决算增加减少的主要原因是物价上涨的原因所导致。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出15655元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出15655元。其中： 

　　国内接待费支出15655元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次228人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各类检查发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　我单位无其他重要事项情况说明。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。