个旧市畜牧技术推广站2016年度部门决算

　　 个旧市畜牧技术推广站2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分 个旧市畜牧技术推广站概况 

　　一、主要职能………………………………………………第2页 

　　二、部门基本情况………………………………………第3页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表………………………………第3页 

　　二、收入决算表………………………………………第3页 

　　三、支出决算表………………………………………第3页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表……………………第3页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表…………………第3页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………第3页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………第3页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表…………………第3页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表………第3页 

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明……………………………………第4页 

　　二、支出决算情况说明……………………………………第4页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………第5页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………第6页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明…………………第8页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　宣传贯彻《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国单位防疫法》、国务院《种畜禽管理条例》及有关发展畜牧业的方针政策;2、负责全市的畜牧兽医技术推广、科研及培训工作；制定全市畜牧业的发展规划，并组织实施、管理；3、负责全市畜禽优良品种和新技术的引进、试验示范、培训及推广，提出全市畜禽品种改良计划，并组织实施；4.负责全市畜禽遗传资源调查，协助做好《种畜禽生产经营许可证》的办证、审验和登记工作。5、负责对全市饲草饲料生产情况进行调查分析，提出饲草饲料种植推广计划，并组织实施；6、负责做好优质牧草新品种和栽培技术的引进、试验示范和推广；7、负责做好青饲料和农作物秸秆青贮、氨化技术的培训和推广工作。  

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　全年共改良猪6.2万胎次(其中人工授精2.4万胎次，本交3.7万胎次)，完成年任务数的100.31%，超额完成0.31%；仔猪培育42.7万头，母猪整群0.97万头，其中更新母猪2400头。完成牛品种改良8141头，完成年任务数的100.51%，超额完成0.51%。牧草种植3.5万亩, 完成年任务数的100.37%，超额完成0.37%。完成青贮饲料10.1万吨，完成年任务数的100.29%，超额完成0.29%；完成氨化饲料4.7万吨，完成年任务数的100.27%，超额完成0.27%；微贮饲料1250吨。全年共办科技培训班66期，培训人数2804人次。进村入户及来电来访畜牧技术推广咨询和畜牧兽医咨询服务350多次，为养殖户提供圈舍修建图纸，积极参加市政府组织的科技活动周活动，发放《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《云南省种畜禽管理办法》、《防治禽流感、狂犬病知识》《动物防疫小常识》、《畜禽养殖小常识》等养殖资料4000多份。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入财政部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市畜牧技术推广站。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市畜牧技术推广站2016年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　畜牧技术推广站2016年度收入合计220.18万元。其中：财政拨款收入220.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的%；其他收入0元，占总收入的%。与上年对比增加1.65万元,主要原因是: 2016年个旧市调整工资标准和提高补贴，补发了2016年7月至2016年12月的工资和补贴，因而使决算数比上年提高。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市畜牧技术推广站2016年度支出合计225.1万元。其中：基本支出206.38万元，占总支出的91.68％；项目支出18.72万元，占总支出的8.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加11.87万元,项目支出减少12.23万元。基本支出增加的原因是：调整工资标准和提高补贴，补发了2016年7月至2016年12月的工资和补贴。项目支出减少的原因是:2015年度项目支出财政安排经费为20万元,2016年度项目支出财政安排经费为10万元，比2016年度减少50%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障机构正常运转的日常支出225.1万元。与上年对比增加11.87万元,主要原因是调整工资标准和提高补贴，补发了2016年7月至2016年12月的工资和补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.84％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障我站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.72万元。与上年对比减少12.23万元 ;2016年度项目收入10万元比2015年度的项目收入20万元减少10万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出225.1万元, 占本年支出合计的100%。2015年度一般公共预算财政拨款支出213.23万元。2016年比2015年增加11.87万元，增加的原因是：调整工资标准和提高补贴，补发了2016年7月至2016年12月的工资和补贴。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业（类）支出72.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.1%。主要用于单位退休人员工资. 

　　2.医疗卫生现计划生育（类）支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于缴纳单位事业人员基本医疗7.3万元，公务员补助4.7万元。 

　　3.农林水（类）支出140.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.6%。主要用于事业运行122.11万元，科技转化与推广服务14.64万元，农业资源保护与修复利用4.08万元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　2016年度“三公”经费支出决算为4.8万元。其中：公务用车运行维护费支出决算为2.21万元，公务接待费支出决算为2.59万元。  

　　2016年度“三公”经费比2015年度增加0.7万元（车辆运行维护费增加0.27万元，公务接待费增加0.24万元）。主要原因：一是上级业务部门到我站进行指导、监督工作的时间和人员增加，费用也随之增加。二是公务用车云G39655于2002年购入，至今已满15年，使用年限长，故障多，发生的维修费增加。三是物价上涨，导致各项费用增加。 

　　“三公”经费支出情况 

　　具体情况说明如下： 

　　（1）因公出国（境）费 

　　2016年个旧市畜牧技术推广站没有因公出国（境）情况。 

　　（2）公务用车购置及运行维护费 

　　2016年个旧市畜牧技术推广站无购置公务用车情况，年末公务用车1辆，公务用车购置及运行维护费2.59万元。比2015年决算增加0.24万元，主要是公务用车云G39655于2002年购入，至今已满15年，使用年限长，故障多，发生的维修费增加；物价上涨，导致各项费用增加。 

　　（3）公务接待费 

　　2016年个旧市畜牧技术推广站国内公务接待25次，300人，接待费开支2.59万元。公务接待费比2015年决算增加0.46万元，接待费增加的主要原因是：一是上级业务部门到我站进行指导、监督工作的时间和人员增加，物价上涨，因此费用增加。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元,其中:因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，占46%；公务接待费支出2.59万元，占54%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.21元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.21万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于畜牧技术推广业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出2.59元。其中：国内接待费支出2.59万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于畜牧技术推广（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　本单位2016年机关运行经费支出0元。  

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年政府采购计划32300.00元，实际完成32300.00元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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