个旧市疾病预防控制中心2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市疾病预防控制中心概况…………………　第2页 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表……………………………　第3页 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共决算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明……………………　第3页 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共决算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释…………………………………………　第13页 

　　第一部分  个旧市疾病预防控制中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　2016年个旧市疾病预防控制中心在市委、市政府的正确领导下，在市卫生和计划生育局和上级业务部门的指导帮助下，中心干部群众团结一心，奋力拼搏，坚持“预防为主、防治结合”的卫生方针，全面贯彻落实国家基本公共卫生服务规范，执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；坚持预防为主的方针，协助处理重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害人民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等，慢性非传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，做好普及疾病预防知识，进行健康档案管理，承担本市公共卫生信息收集与报告等任务，处理突发公共卫生事件等工作，为保障人民群众身体健康、构建和谐社会做出了积极贡献。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

2016年在中心全体职工的共同努力下，疾病预防控制工作的各项目标按进度完成，并取得了不少成效。2016年的重要工作是创建国家慢病综合示范区、消除麻风运动及消除血吸虫防治工作。

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个,属于全额拨款事业单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　2016年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员59人。其中：离休2人，退57人。 

　　实有车辆10辆，不属于财政供养。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　2016年度收入合计1658.31万元。其中：财政拨款收入1623.75万元，占总收入的97.92%（其中：返还的非税收入549.48万元，占总收入的33.13%，占财政拨款33.84%）；上级补助收入0万元；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入34.57万元，占总收入的2.08%。 

　　与上年对比财政拨款收入减少304.41万元，主要原因分析：因2016年度卫生行政事业性收费内容减少，年收入651万元，较2015年807.88万元大幅减少156.88万元，致财政返还的非税收入也随之减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　2016年度支出合计1701.75万元。其中：基本支出1499.57万元，占总支出的88.12％；项目支出202.18万元，占总支出的11.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。 

　　支出与上年对比减少80.12万元降低4.5%,主要原因分析因：因2016年度卫生行政事业性收费内容减少，年收入651万元，较2015年807.88万元大幅减少156.88万元，财政返还的非税收入减少，支出也相应减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障本单位正常运转的日常支出1499.57万元。与上年1554.50万元对比，减少54.93万元,主要原因分析：因2016年度卫生行政事业性收费内容减少，收入较2015年大幅减少，致财政返还的非税收入也随之减少所至。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出922.91万元占基本支出的61.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费576.66万元，占基本支出的38.46％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202.18万元。与上年227.37万元对比相比减少25.19万元,主要原因分析2016年度项目经费拨款比2015年度略有减少。 

　　具体项目开支及开展工作情况： 

　　传染病防治： 

　　1、对传染病报告管理工作做到及时报告，及时率报告100%，无漏报、迟报现象发生。 

　　2、现场处置疑似传染病疫情，我中心除做好各类传染病日常监测工作，一旦发现或接到疑似传染病疫情，立即派出专业人员进行流行病学调查、现场处置，将其控制“萌芽”阶段，有效避免了传染病疫情在我市的流行和蔓延。 

　　4、鼠疫监测与防控 

　　鼠密度调查在对9个乡镇完成鼠密度的调查中，平均鼠密度未超过国家规定的控制标准,我市监测的鼠标本未监测到鼠疫菌。鼠疫检验完成鼠疫细菌检验、鼠疫血清学检验、体外寄生虫等，完成上级下达的2016年指令性目标工作任务。 

　　5、结核病防治工作 

　　对发现的肺结核病人纳入项目管理，并同期进行痰检、X线胸片检查，对病人实施推介转诊、追踪管理，追踪到位率95%。 

　　6、性病防治工作 

　　全市网络报告性病病例报告准确，信息完整。 

　　免疫规划工作： 

　　完成各种疫苗的常规疫苗的接种工作，接种率99.91%。荣获“最美接种医生”荣誉，根据云疾控发【2015】301号文件寻找“最美接种医生”的工益活动，今年3月完成了贾沙松云村委会松树林村最美接种医生的视频拍摄，4月25日贾沙松云村委会松树林村乡村医生白自芬入选云南省“最美接种医生”，成为云南省16位“最美接种医生”其中之一，获得了省卫计委的表彰、奖励。 

　　职业卫生工作：初步构建了以安监为主体，卫监协助，疾控中心提供技术服务支撑的职业病防治新模式。按云南省职业病防治项目哨点监测项目项目要求, 完成对体检工人的血铅检测及尿砷检测。共完成职业卫生现场检测扩项预试验23项。 

　　慢性病管理工作：全市坚持“预防为主，降低发病率；坚持早发现，减轻经济负担；坚持以人为本、提高生活质量；坚持政府主导，全社会共同参与”的“三坚持”防控策略，在全市形成全员慢病综合防控的新格局。其中对老年人健康管理任务完成率为51.96%、高血压规范管理率为75%（指标70%）、糖尿病规范管理率为72%（指标70%）；重性精神病规范管理率为73%。 

　　麻风病防治工作，完成对自然村线访，对2010年以前治愈存活的麻风病病人进行调查，并对治愈存活病人及其家属进行采血，麻风节慰问与宣传全市共发放麻风病宣传资料16636份，上街宣传11次。 

　　对疟疾、碘缺乏病、血吸虫病、克山病等地方病防制，做到积极宣传，深入督导，多处采集样本，统计整理分析检验结果，完成网络实验室建设，等待省级验收。 

　　学校卫生：全面推进学校卫生工作，促进学生健康发展。2016年学生蛔虫感染率监测已按国家要求完成，检出感染者0人，感染率为0，控制在国家卫生城市标准感染率(3%以下)。 

　　病媒生物防制：根据个旧市爱卫会【2016】2号〔关于在我市城乡范围内开展以病媒生物防制工作为重点的春季爱国卫生运动的通知〕文件的总体安排部署，圆满完成了2016年全市春秋季灭鼠工作任务。根据个旧市爱卫会【2016】2号〔关于在我市城乡范围内开展以病媒生物防制工作为重点的春季爱国卫生运动的通知〕文件的总体安排部署，对人体相对无害的药物喷洒，有效降低了“蚊、蝇、蟑螂”密度，防止疾病发生。 

　　卫生监测与从业人员体检工作：中心实验室于12月4、5日顺利通过云南省质监局实验室资质认定评审专家组的现场复评审。对饮食、服务从业人员进行健康体检，对生活饮用水卫生监测，对餐具及医疗机构消毒效果进行监测，对有效控制群体性公共卫生事件的发生起到积极的作用。 

基本公共卫生服务工作：我市2016年上半年基本公共卫生服务疾控包的州级考核已顺利通过。基本公共卫生服务是疾病预防控制工作组成的一部分，两者有共通之处，是相辅相成的关系，除了以上的成绩外，再额外补充四点： 1、结核病患者保肝药物纳入新农合报销2、重点传染病得到有效防控，2、继续保持较高的接种率，3、慢性非传染性疾病基本实现规范管理，4、资料的整理、归档进一步规范。

　　三、一般公共决算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共决算财政拨款支出决算总体情况 

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出1667.18万元,占本年支出合计的97.97%。与上年对比减少112.68，下降7.25%。主要原因是2016年度项目经费拨款比2015年度略有减少。 

　　（二）一般公共决算财政拨款支出决算具体情况  

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）2016年决算数364.63万元。主要用于离退休人员经费。 

　　2、医疗卫生与计划生育支出（类）疾病预防控制机构（项）1088.19万元，用于本单位人员工资和福利支出及日常运转所需办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。 

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（项）2016年决算41.99万元，用于本单位在册人员单位承担的医疗保险费。 

　　4、医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（项）2016年决算数26.79万元，用于本单位在册人员单位承担的医疗保险费。 

　　5、医疗卫生与计划生育支出（类）基本公共卫生服务（项）2016年决算数102.60万元，用于本单位承担的基本公共卫生服务（疾控类）工作所需办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。 

　　6、医疗卫生与计划生育支出（类）重大公共卫生专项（项）2016年决算数65.01万元，用于本单位承担的重大公共卫生专项（疾控类）工作所需办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。 

　　四、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为46万元，支出决算为23.88万元，完成决算的51.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.93万元，完成决算的56.81%；公务接待费支出决算为11.96万元，完成决算的47.84%。2016年度“三公”经费支出决算数小于决算数的主要原因：中心统一安排，综合管理，在确保正常工作开展情况下，避免、减少不合理的支出。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年的28.83万元减少4.95万元，下降17.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元，下降1.81%；公务接待费支出决算减少4.73万元，下降28.34%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：在2016年度中，本单位贯彻中央提倡的勤俭节约、少花钱多办事的原则，必需的支出合理安排，杜绝不合理的支出。 

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.93万元，占49.96%；公务接待费支出11.96万元，占50.04%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11.93万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出11.93万元（属于财政返还的非税收入支出），开支本单位专用车辆10辆。主要用于开展计划免疫、各种疾病宣传防治、疫情处置、环境卫生监测等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出11.96万元。其中： 

　　国内接待费支出11.96万元，共安排国内公务接待68批次，接待人次613人。主要用于2016年我单位按项目要求,中心作为基层医疗机构的业务技术指导部门，每季度、每半年、每年都要定期对各医疗的基本公共卫生服务、结核病、疟疾、血吸虫、麻风病、鼠疫、霍乱等等传染性疾病防治、慢性病管理工作、地方病工作开展督导和考核，同时也要接受上级对我单位各项工作的季度、半年、年度考核督导；每季度的全市基本公共卫生服务工作例会由中心组织召开，内容包含培训、交流和协调等；年内与各县市疾控中心、各合作协调单位沟通交流学习等工作所发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　2016年机关运行经费支出0万元。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年度政府采购计划金额为478.91万元，实际采购金额为478.52万元，主要为货物，一般公共预算422.11万元，其他资金56.41万元。 

　　2016年经资产清查，我单位对不能再继续使用的固定资产491579.01元进行了报废处理，并增加了取得时未及时入账的固定资产251259.00元，并按原值入账。经此次资产清查中固定资产净减少240320.01元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门决算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共决算财政拨款和以前年度一般公共决算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共决算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共决算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出决算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、社会保障和就业支出，为财政支付的本单位离退休人员的离休费、退休费和离退休人员公用经费。 

　　六、医疗卫生与计划生育支出，为本单位运转经费、在职人员工资及福利费、社会保险费及项目工作的日常支出。 

　　八、结转下年，主要为当年支出决算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。