个旧市农业机械安全监理所2016年度部门决算

　　 个旧市农业机械安全监理所2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我单位是隶属于个旧市农业局的全额拨款的事业单位，其主要职能是:1、贯彻执行农业机械安全生产的法律、法规；管理农业机械牌证，对实施牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行考核、发证、安全技术检验、审验和安全教育；2、开展安全宣传、安全教育，纠正违章行为；3、负责农业机械事故的处理及统计报告；4、维护农业机械作业秩序；5、法律法规规定的其它职责。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年重点工作任务：全年发放宣传材料9000多份，全市组织农机安全宣传、检查活动80天次，出车86车次，出动执法人员260人次，检查拖拉机1089车次，已审验签证（换证）拖拉机驾驶证325本。4月，我市的拖拉机检验，我所采取到各乡镇进行，极大地方便了农机用户，我市检验拖拉机1089台，占检验数的94.5%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳个旧市农业机械安全监理所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市农业机械安全监理所2016年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　2016年个旧市农业机械安全监理所决算总收入116.41万元，其中：财政拨款收入116.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加15.38万元,主要原因分析是16年人员工资调整造成的增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市农业机械安全监理所2016年度支出合计支出118.17万元，其中：基本支出106.95万元，占总支出的90.5％；项目支出11.22万元，占总支出的9.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加22.36万元。主要原因分析是支出2015年结余的项目经费造成的增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年用于保障机构正常运转的日常支出106.95万元。与上年对比增加18.34万元,主要原因分析事业单位的调资造成的增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.48％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.52％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市农业机械安全监理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.23万元。与上年对比增加2.73万元,主要原因分析是支出2015年结余的项目经费造成的增加。具体项目开支及开展工作情况是：为我了市农机安全，全年发放宣传材料9000多份，织组全市的农机人员进行农机安全培训。全市组织农机安全宣传、检查活动80天次，出车86车次，出动执法人员260人次，检查拖拉机1089车次，已审验签证（换证）拖拉机驾驶证325本。4月，我市的拖拉机检验，我所采取到各乡镇进行，极大地方便了农机用户，我市检验拖拉机1089台，占检验数的94.5%。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市农业机械安全监理所2016年一般公共预算财政拨款支出118.17万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了22.37万元,主要原因分析是2016年继续使用2015年结余的项目资金。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出118.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等；还包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费及特定的项目经费。 

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市农业机械安全监理所2016年财政拨款“三公”经费决算总额3.75万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，完成预算的125%；公务接待费支出1.75万元。完成预算的109%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位以前年度结余的项目资金的使用超成决算数大于预算数。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加支出21125.20元，增长129.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加11861.20元增长145.1%；公务接待费支出决算增加9264.00元，增长113.14%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位以前年度结余的项目资金的使用超成决算数大于预算数。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20035.64元，占53.45%；公务接待费支出17452.00元，占46.55%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出20035.64元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出20035.64元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全市拖拉机执法监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出17452.00元。其中： 

　　国内接待费支出17452.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于拖拉机执法监管（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)事业运行经费支出情况 

　　个旧市农业机械安全监理所2016年事业运行经费支出827079.11元，与上年对比增加175162.56元,主要原因分析2016年我单位以前年度结余的项目资金的使用，增加了办公费、接待费、差旅费等支出。部门运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费等支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市农业机械安全监理所2016政府采购计划35000.00元，实际政府采购30660.00元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。