个旧市人民医院2016年度部门决算

　　个旧市人民医院2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市人民医院概况 

　　一、主要职能……………………………………………第2页 

　　二、部门基本情况………………………………………第5页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表…………………………………第5页 

　　二、收入决算表…………………………………………第5页 

　　三、支出决算表…………………………………………第5页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表………………………第5页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表…………第5页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………第5页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………第5页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表………………第5页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表…第5页 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明…………………………………第6页 

　　二、支出决算情况说明…………………………………第6页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………第8页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………第9页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明…………… 第10页 

　　第四部分  名词解释…………………………………第11页 

　　第一部分  个旧市人民医院概况 

　　一、主要职能 

　　(一) 主要职能 

　　我院始建于1938年7月，是滇南地区历史悠久，集医疗、教学、科研、预防、保健、为一体的综合性三级甲等医院，是红河州唯一的国家级“5+3”住院医师规范化培训基地。 

　　⒈医疗服务 

　　⑴我院开设31个临床科室，7个医技科室，20个职能科室，其中妇产科、骨科、内分泌科为省级重点专科；普通外科、神经内科、产科为红河州特色专科；神经内科、骨科、肾内科为市级重点学科，具有较强的技术优势。 

　　⑵在综合性医疗服务的基础上，承担急危重症和疑难病症诊治任务，医疗服务辐射到除个旧市以外的周边地区。 

　　⑶承担突发公共卫生事件、灾害事故的紧急救援任务。 

　　⑷开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务。 

　　⒉教学科研 

　　⑴承担昆明医科大学、红河卫生职业学院等院校毕业生临床教学和实习带教，承担下级医疗机构医护人员进修任务。 

　　⑵承担住院医师的规范化培训工作，培育合格的医学人才。 

　　⑶承担省、市科研课题。多项技术达到省内先进水平，近五年获州、市科技进步奖34项，近三年获省科技厅立项3项，省教育厅立项10余项、市科技局立项7项。 

　　⒊业务技术指导 

　　⑴履行对下级医疗机构业务技术指导，开展双向转诊。 

　　⑵承担对口支援等政府指令性任务。 

　　⒋预防保健 

　　⑴开展健康教育讲座。 

　　⑵承担基本公共卫生预防保健工作。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年在我院全院职工的共同努力下，进一步巩固和发展三甲医院建设成果，持之以恒地紧紧围绕“质量、安全、服务、管理、绩效”抓持续改进，有效落实医院年度工作目标任务。 

　　⒈确保医疗安全、提高服务质量 

　　2016年度我院在医疗安全上作文章、推举措、重落实，防范各种隐患、投诉及薄弱环节，避免错误重复发生，确保医疗安全。在服务质量管理上，始终把“以病人为中心”作为优质服务的起点和目标，不断强化服务质量管理，以服务赢信誉，以优质树品牌。 

　　⒉适应医改要求，变被动为主动 

　　2015年11月1日起，我院根据《红河州全面推进县级公立医院综合改革实施方案》要求，全面取消了药品加成，取消加成后产生的损失应通过政府补偿及医疗服务收费两个渠道弥补。2016年度取消药品加成损失为12,652,886.25元，其中：政府投入3,698,200元，占29.23%；调整医院服务价格弥补1,494,594元，占11.82%；医院承担7,460,092.25元，占58.96%。面对严峻的形式，医院迎难而上，变被动为主动，不断加强控制成本支出，优化各项配置资源；寻找服务创新点，提高群众对医院满意度；建立和完善医患沟通制度，增强患者对医院的信任度；严格医院质量管理，确保医疗安全。 

　　⒊注重专科发展，规范规培管理 

　　2016年我院不断加强完善妇科、产科、骨科、神经内科等重点专科建设工作，培育重点专科，培养优秀人才，进一步提高医院竞争力。作为全省县市级医院唯一的“5+3”住院医师规范化培训基地，2016 年5月27日接受了省卫计委规培基地督查专家的实地督导检查，从而进一步提高对住院医师规范基地建设重要性的认识，是我院教学品牌提升和专业人员成长、成熟、成才的内生动力，是专业水平由量变积累到质变的关键过程。 

　　⒋强化安全管理、确保工程质量 

　　在红河州政府和个旧市政府的关心支持下，我院综合大楼建设项目列为了红河州、个旧市两级政府的重点建设项目。2016年我院重点加强建设工程相关四大责任主体（建设、施工、监理、设计）的协调配合，各负其责，在项目实施过程中，把工程质量、安全、进度和投资控制的目标落到实处。根据医疗行业工程相关系统的复杂性和科学性，逐一完成各系统工程的特殊方案设计和施工，确保整个项目高质量顺利完成。 

　　⒌系统整合结报、造福广大百姓 

　　2016年6月成功上线州级新农合管理系统，开通了全州13个县市新农合医疗费用“即时结报”工作，为州内、市外患者提供了就医便利，通过“后付制”的费用结算，缓解了老百姓的经济压力，也进一步提升了我院医疗服务的影响力，造福广大百姓。 

　　⒍做好帮贫扶困，共建“美丽家园” 

　　为认真贯彻落实市委、市政府脱贫攻坚“挂钩包保”工作计划，全力推进我市“美丽家园”建设，我院把帮扶工作放在重要位置，将医疗条件艰苦的阿邦村作为建设帮扶联系点，资助建立健全村卫生室所需的一切医疗器械及医疗用品，同时在一定范围内帮助村卫生室解决疑难问题，建立转诊、转治“绿色通道”，定期和不定期组织医务人员到村里进行义诊及预防各类疾病相关知识宣传，积极开展医疗卫生帮扶，确保帮扶工作扎实、有序、稳步推进，为老百姓办好事、做实事，将党的温暖送到群众的心中。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市人民医院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市人民医院2016年末实有人员编制585人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制585人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员537人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员541人。其中：离休12人，退休529人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市人民医院2016年度收入合计507,946,523.07元。其中：财政拨款收入62,607,579.62元，占总收入的12.33%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入439,111,607.18元，占总收入的86.45%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6,227,336.27元，占总收入的1.23%。与上年对比总收入增加53,872,799.96元，主要原因分析：门诊人次同比增加20,572人次、出院人次同比增加2,161人次，医疗收入同比增加51,244,310.28元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市人民医院2016年度支出合计492,167,466.81元。其中：基本支出487,941,965.26元，占总支出的99.14％；项目支出4,225,501.55元，占总支出的0.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出同比增加34,959,242.21元,主要原因分析：2016年12月调整在编、集体人员、“同工同酬”合同职工岗位工资及薪级工资；调整技术性合同职工基础工资，导致人员经费同比增加27,566,902.54元, 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市人民医院正常运转的日常支出487,941,965.26元。与上年对比增加44,676,804.93元,主要原因是2016年调整人员工资及医院运营成本加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的24.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的75.51％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,225,501.55元。与上年对比减少9,717,562.72元,主要原因是：2016年综合大楼建设实际支出13,954,930.27元，用养老大楼项目基金支付，暂未使用财政补助项目资金支出，无可比性。 

　　综合大楼工程进展情况：综合大楼建设项目基坑支护工程由广西正地建设发展有限公司承建，合同总价为1,373.27万元，目前基础工程即将完工，待验收。主体工程合同已签订，中标单位为云南百四通建筑建材有限公司，合同总价1.01亿元,正做开工准备。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出55,323,486.17元,占本年支出合计的11.24%。与上年对比减少5,626,525.1元，主要原因：2016年综合大楼建设实际支出13,954,930.27元主要用养老大楼项目基金支付，暂未使用财政补助项目资金支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2016年决算数为32,950,028.76元，主要用于发放离退休人员经费。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出 

　　⑴医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）归口管理的综合医院（项）2016年决算数为19,000,264.86元，主要用于工资福利支出； 

　　⑵医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）归口管理的基本公共卫生服务（项）2016年决算数为434,095元，重大公共卫生专项（项）2016年决算数为213,970.12元，其他公共卫生支出（项）2016年决算数为485,149元,主要用于公共卫生支出等; 

　　⑶医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）归口管理的事业单位医疗（项）2016年决算数为191,450元，公务员医疗补助（项）2016年决算数为1,050,802元，主要用于退休人员公务员医疗补助等； 

　　⑷医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）归口管理的其他医疗卫生与计划生育支出（项）2016年决算数为997,726.43元，主要用于住院医师规范化培训人员补助及相关费用。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市人民医院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市人民医院2016年机关运行经费支出0元。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　至2016年末，我院应收医疗款为108,916,441.35元，同比增加13,851,264.83元,原因是：医保及新农合患者大幅度增加，而医保对我院实行总额控制的管理模式，在患者不断增加的情况下，医院在规范诊疗、合理控费中出台了相应措施，为体现公立医院公益性，我院从不拒收病人，导致医保超定额高达77,517,244.11元，而医保中心资金拨付不到位，已严重影响医院资金周转及良性发展。 

　　2016年度无政府采购决算，无绩效管理信息。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为各级机构用事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。