个旧市沙甸区卫生院2016年度部门决算

　　 个旧市沙甸区卫生院2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市沙甸区卫生院概况…………………………第2页 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2016年度部门决算表………………………………第3页 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明………………………第4页 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释……………………………………………第8页 

　　第一部分  个旧市沙甸区卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻执行卫生计生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等，慢性非传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制，做好农村妇女病普查孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导等妇幼保健工作；一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗服务工作，做好普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作；协助区公所开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；对村卫生室进行管理和业务指导及对乡村医生进行培训等工作；提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；协助市级卫生机构对村卫生室进行预防、保健、医疗技术指导工作。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　认真执行医疗质量考核标准及规程，按照规范成立各相关管理组织；成立了医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，2016年未发生医疗事故；医疗护理质量较前有所提高，通过抽查门诊处方、病历，处方、住院病历及护理文书书写合格率>95%；卫生院提升改造投入使用，就医环境明显改善，到我院就诊患者比上年明显增多;我院按照规定配备和使用国家基本药物，所有药品均执行零差率销售，无违规加价现象；认真开展基本公共卫生服务工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市沙甸区卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市沙甸区卫生院年末实有人员编制19人。其中：事业编制19人，事业人员17人。 

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。 

　　2016年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市沙甸区卫生院2016年度收入合计5,057,127.01元。其中：财政拨款收入3,108.864.00元，占总收入的61%；事业收入1,761.332.60元，占总收入的35%；其他收入186,930.41元，占总收入的4%。与上年对比财政拨款减少303,727.00元，下降8.9%；事业收入增加792,241.80元，增长81.75%；其他收入减少138,632.12元，下降42.58%。 

　　主要原因： 

　　1、财政拨款减少是上年有基本建设项目资金，2016年无此项补助资金。 

　　2、2016年门诊人次增多，事业收入增加。 

　　3、2016年基本公共卫生结算资金减少，其他收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市沙甸区卫生院2016年度支出合计5,133,797.21元。其中：基本支出4,883,797.21元，占总支出的95％；项目支出250,000.00元，占总支出的5％。与上年对比支出增加426,552.88元，增长9.06%,主要原因是调整提高职工工资标准及药品支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市沙甸区卫生院正常运转的日常支出4,883,797.21元。与上年对比增加1,326,552.08元，增长37.29%,主要原因是调整提高职工工资标准及药品支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市沙甸区卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250,000.00元。与上年对比增加250,000.00元，增长100%,主要原因是今年有重大公共卫生专项及中医药发展项目补助经费。具体项目：用专项补助经费提升改造卫生院预防接种室及中医馆装修，购置了相应的诊疗设备。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市沙甸区卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出3,108,864.00元,占本年支出合计的61%。与上年对比减少303,727.00元，下降8.9%,主要原因是上年有基本建设项目补助资，2016年无此项补助资金。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）支出751,244.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24%。主要用于退休人员退休费支出。 

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）支出1,331,389.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的43%。主要用于在职人员基本工资支出。 

　　    3. 医疗卫生与计划生育支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）支出254,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于在职人员及乡医补助支出。 

　　4. 医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）其他基本公共卫生服务（08项）支出476,099.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15%。主要用于开展基本公共卫生服务项目工作支出。 

　　5. 医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于卫生院业务能力建设项目支出。 

　　6. 医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）其他公共卫生支出（99项）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于开展基本公共卫生服务项目工作支出。 

　　7. 医疗保障（210类）事业单位医疗（05款）基本医疗保险（02项）支出3,770.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于在职人员医疗保险支出。 

　　8. 医疗保障（210类）公务员医疗补助（05款）医疗费（03项）支出21,962.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于退休人员医疗费支出。 

　　    9. 医疗保障（210类）中医药（06款）中医（民族医）（01项）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于中医馆服务能力建设项目支出 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市沙甸区卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市沙甸区卫生院2016年机关运行经费支出0元。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市沙甸区卫生院2016年度固定基金增加327,735.00元，其中: 计生合并转入资产107,550.00元，购入设备及办公用品77,185.00元，卫计局调入设备143,000.00元。 

　　2016年无政府采购决算。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　1. 重大公共卫生专项（2100409款）：反映提升卫生院业务能力 

　　建设项目支出。 

　　2.中医（民族医）专项（2100601款）：反映中医馆服务能力建设项目支出。 

　　3.乡镇卫生院（2100302款）：反映乡镇卫生院工资性支出。 

　　4.其他基层医疗卫生机构（2100399款）：反映基本药物补助。 

　　5.基本公共卫生服务支出（2100408），反映基本公共卫生服务支出，主要用于从事基本公共卫生服务人员的工资、耗材等支出。 

　　6.事业单位医疗（2100502）：反映在职职工医疗保险部分支出。 

　　7.公务员医疗补助(2100503款)：反映在职职工享受公务员医疗补助部分支出。