个旧市水利电力勘测设计队2016年度部门决算

　　 个旧市水利电力勘测设计队2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分 个旧市水利电力勘测设计队概况.....................................2 

　　一、主要职能…...............................................................................2 

　　二、部门基本情况...........................................................................4 

　　第二部分  2016年度部门决算表........................................详见附件 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明.........................................4 

　　一、收入决算情况说明.................................................................4 

　　二、支出决算情况说明.................................................................5 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................5 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......6 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明.......................................8 

　　第四部分  名词解释......................................................................9 

　　第一部分 个旧市水利电力勘测设计队概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、负责全市水利发展的中长期和短期规划、编制工作；2、参加全市防汛抗旱应急抢捡工作；3、负责全市农田水利发展规划以及施工中的技术指导工作；4、负责全市农村安全饮水规划及施工中的技术指导工作；5、负责全市在建水利工程的施工技术指导及施工中的安全生产管理工作；6、为各乡镇（区）以及水管单位提供水利方面的专业技术指导；7、负责全市小流域水土保持的编制工作；8、负责全市小（一）型以下水利水电工程的规划、勘测、设计和施工技术指导工作及与水利水电有关的技术工作，协助其他部门完成大型水利工程规划的基础性工作。9、完成局领导交办的其他事项。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1、完成了2016年北坡水库维修养护工程实施方案；2、完成了2016年个旧市卡房镇卡房水厂巩固提升改造工程实施方案3、完成了个旧市大屯镇中低产田改造项目实施方案；4、完成了2016年个旧市卡房镇优质玉米基地建设项目初步设计报告；5、完成了个旧市卡房镇舍俄迷异地搬迁供水方案；6、完成了个旧市老厂镇大羊坝底片区供水工程实施方案；7、完成了《云南省红河州个旧市农村饮水安全巩固提升工程“十三五”（2016~2020年）规划报告》；8、完成了《云南省红河州个旧市2016年农村饮水安全巩固提升项目实施方案》；9、完成了《云南省个旧市2016年农村饮用水水源地保护省级专项转移支付资金项目实施方案》；10、完成了《云南省红河州个旧市农村分散式供水工程供水情况自检自查报告》；11、正在编制红河谷物流加工区供水工程实施方案。12、做好了抗旱应急工程的勘测设计以及施工技术指导工作。13、做好了个旧市攀枝花水库除险加固工程及农田水利工程施工技术指导工作，确保了工程按时按质完成。14、做好了个旧市石洞坝水库、个旧市邦干水库以及大屯海水生态保护与修复项目建设的现场施工技术指导工作，确保了工程的顺利推进。15、做好了2016年农村饮水安全工程，截至2016年12月，卡房镇大峡石、风筝山村，蔓耗镇阿龙古村等11个自然村农村饮水工程已完工，解决了0.2760万人的安全饮水问题，剩余2件工程将按照工程建设计划逐步实施，预计于2017年1月全部完工。16、完成了3件水土保持方案编制工作。《个旧市骨灰公墓管理处新建公墓建设项目水土保持方案报告书》，现已通过评审并取得批复文件。《个旧市红河生物谷绿色生态农村产业融合发展项目加工物流园区水土保持方案报告书》、《个旧市蔓耗镇中心小学校迁建黄草坝阿龙古小学建设项目水土保持方案报告表》待上报审批。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市水利电力勘测设计队2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.个旧市水利电力勘测设计队 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市水利电力勘测设计队2016年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市水利电力勘测设计队2016年度收入合计240.47万元。其中：财政拨款收入240.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加3.19万元，主要原因分析人员变动，新增人员。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市水利电力勘测设计队2016年度支出合计242.55万元。其中：基本支出242.55万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加8.94万元,主要原因分析人员变动，新增人员。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市水利电力勘测设计队正常运转的日常支出242.55万元。与上年对比增加8.94万元,主要原因分析人员变动，新增人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.2％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度个旧市水利电力勘测设计队无项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市水利电力勘测设计队2016年度一般公共预算财政拨款支出242.55万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加8.94万元,主要原因分析人员变动，新增人员。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.33%。主要用于：事业单位退休人员。 

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出13.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于：事业单位医疗和公务员医疗补助。 

　　3.农林水（类）水利（款）其他水利（项）支出135.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.87%。主要用于：工资福利、办公费、工会经费、公务用车运行维护费、住房公积金等。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市水利电力勘测设计队2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.21万元，支出决算为0.47万元，完成预算的21.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.47万元，完成预算的21.27%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因遵循厉行节约原则。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.66万元，下降58.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.53万元，下降52.92%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降100%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少、公务用车运行维护费减少。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.47万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.47万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.47万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于勘测设计及各乡镇技术指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0万元。其中： 

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市水利电力勘测设计队无机关运行经费。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市水利电力勘测设计队2016年度政府采购共计21.17万元。主要用于新增人员办公桌椅，更换了不能满足于现工作需要的电脑。 

　　无绩效管理信息、国有资产占有使用情况。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。