个旧市图书馆2016年度部门决算

　　 个旧市图书馆2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市图书馆概况 

　　一、主要职能………………………………………………第1页 

　　二、部门基本情况…………………………………………第5页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表……………………………………第5页 

　　二、收入决算表……………………………………………第5页 

　　三、支出决算表……………………………………………第5页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表…………………………第5页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表……………第5页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………第5页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………第5页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表…………………第5页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表…第5页 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明……………………………………第5页 

　　二、支出决算情况说明……………………………………第6页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………第7页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第7页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明…………………第8页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分 个旧市图书馆概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1．主要职能：收集、整理、保存、传递、开发与利用文献信息资源，为经济建设和科学研究服务，进行社会教育。 

　　2．机构情况，无变动。 

　　3．人员情况，2016年2月调出一人，2016年9月调入一人。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　围绕中办、国办《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》和云南省文化厅《云南省公共图书馆免费开放工作绩效考核标准》，按照“打牢基础、着眼长远、拓展服务、提升水平”的要求，全力做好图书馆免费开放基础性业务工作。 

　　（一）图书采购:今年完成图书采购3342册。完成图书分编和送书3342册，完成分编图书上架流通工作。 

　　（二）报刊征订：上架2016年度期刊380种，报纸109种。完成2015年度报刊下架入库工作。 

　　（三）地方文献建设：启动地方文献资源数字化建设工作，完成3000册地方文献书目数字化工作。全年接受单位或个人捐赠35册。接待查询利用地方文献33人次。 

　　    （五）古籍普查：全年清理馆藏古籍1000册。普查古籍数据165条，1500余册。 

　　（六）办证服务:深入单位、社区开展免费开放政策宣传，持续扩大持证读者数量。全年为各界群众免费办理图书借阅证510个。总持证读者数已接近2663人。 

　　（七）参考咨询：畅通信访举报监督渠道，坚持有信必复、有电必接，事事有回音、件件有落实，畅通图书馆与读者之间双向联系互动。全年接收并反馈读者咨询建议36条。         

　　（八）图书流通量：全年图书流通量达到82344册。 

　　（九）举办知识讲座6场，培训6场，举办公益图书展览 8场。接待服务群众12580人次。不断创新公益文化服务内容和方式，以活动促阅读、以活动促宣传，确保文化阵地每周人气不断、活动不断，充分发挥公共文化阵地教育人民、引导社会、促进发展的公益性作用。 

　　（十）全年对贾沙、蔓耗、卡房、保和、鸡街、沙甸、锡城、大屯、老厂9个乡镇及部分社区开展检查及业务培训辅导工作45次（网络培训5次），进行设备管理、维修检查40次，针对检查不合格站点要求整改，并进行复检。 

　　（十一）关注弱势群体，全年推出残疾人专场、少年儿童专场、老年人专场观影活动，共计免费服务63场，服务各界群众2793人次。致力引领市民休闲娱乐方式，树立图书馆良好社会形象。 

　　（十二）完善官方网站建设。加强免费开放工作宣传，为个旧市群众艺术馆提供网页建设及非物质文化遗产宣传工作网络板块，促进文化共建共享。在宣传图书馆的同时，让更多的人认识个旧，了解个旧多彩群众文化。 

　　（十三）持续推进分馆建设，构建城乡一体化公共图书馆服务体系。维护及管理好8个分馆（宝华社区分馆、金湖西社区分馆、永胜社区分馆、锡城镇文化站分馆、驻大屯某部队分馆、驻红河某边防分馆、鱼峰书院分馆、金湖小学分馆）的基础上，新建金湖南社区“公益书吧”分馆，帮扶分馆完成图书管理及标准化、规范化服务工作。 

　　（十四）采取点对点分别培训与集中培训相结合，并配合数字图书馆推广工程及文化共享网络培训等，新的培训方式以达到对9个乡镇26个社区1个城区办公人员的全面培训。全年共到站点培训45次，培训全市共享工程从业人员54人； 

　　（十五）对红河州13个县(市)级共享工程支中心，乡镇、街道、社区公共电子阅览室工作人员进行培训。参训人员达到270人次，我市参训人员为39人次，是我州首次对全州公共电子阅览室人员进行省级培训。开展网络培训5次共培训人员132人次； 

　　（十六）制定《锡都图书馆中长期人才培养规划》，注重从专业型、技术型方向聘用、培养人才；鼓励职工钻研专业，进行理论研究。全年两名职工专业论文获国家能三等奖1篇、省级二等奖1篇、；注重职工学习培训，开阔见识和思维，提升履职能力。同时做好专业技术传、帮、带工作。全年安排职工15人次参加培训，其中省级10人次，州级5人次。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其他事业单位1个。名称：锡都图书馆。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　部门实有人员编制17人，事业编制17人；在职在编实有事业人员14人，其中：管理岗1人，专技事业人员10人，工勤人员3人。 

　　离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　2016年锡都图书馆决算总收入 285.32万元，其中：财政拨款收入285.32万元，占总收入的100%；与上年对比增长9.93万元,主要原因是人员经费的及公用经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　部门决算总支出283.05万元，其中：基本支出260.46万元，占总支出的92％；项目支出22.58万元，占总支出的8％；与上年对比增长了11.61万元,主要原因职工工资进行了调整，开展业务活动较上年增多，活动经费相应增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年用于保障图书馆正常运转的日常支出260.46万元。与上年对比增加11.61万元,包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.50％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.50％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年用于保障图书馆为完成特定的发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.58万元。与上年对比增长10.66万元,主要原因是我馆开展相应的读书活动及参加相关业务培训所产生的费用。具体项目开支及开展工作情况如下：图书馆阅读推广活动举办28次；三下乡、图书展、节日展览22次；讲座培训21次，到场参加活动人数将近1万人次。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　锡都图书馆2016年一般公共预算财政拨款支出283.05万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长0.95万元,增长占比4.2%。主要原因为单位职工进入社保进行了工资调整，开展活动较以往年度有所增加，由于物价上涨，导致开展活动时费用增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出283.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。基本支出主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、办公设备购置等人员经费及公用经费260.46万元，其中人员经费208.05万元，公用经费52.41万元；项目支出22.58万元，均用于开展各种图书阅读活动的业务支出； 

　　2.我馆无外交（类）支出； 

　　3. 我馆无国防（类）支出； 

　　4. 我馆无公共安全（类）支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　锡都图书馆2016年财政拨款“三公”经费决算总额0.52万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，公务接待费支出0.45万元。 

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加0.1万元，增加的主要原因是：今年2016年举办的讲座培训、与其他馆联合举办活动产生的误餐费。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　我馆无因公出国（境）费用。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2016年锡都图书馆购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费0.7万元。主要用于工作产生的公务用车燃料费支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2016年锡都图书馆共执行国内公务接待4批次，259人次，接待费开支0.45万元;公务接待费比2015年决算增加0.1万元，主要用于接待2016年举办的讲座培训、与其他馆联合举办活动产生的误餐费费用。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市图书馆2016年无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市图书馆2016年政府采购决算总额30.19万元，其中：政府采购货物决算28.39万元、政府采购服务决算1.8万元。无绩效管理信息及国有资产占有使用情况。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。 

　　六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。 

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十二、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。