个旧市卫生局卫生监督所2016年度部门决算

　　 个旧市卫生局卫生监督所2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分 个旧市卫生局卫生监督所概况………………………第2页 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2016年度部门决算表…………………………………第3页 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明………………………第3页 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释……………………………………………第11页 

　　第一部分 个旧市卫生局卫生监督所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责全市食品卫生、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、医疗机构监督、消毒管理、传染病防治监督工作，承担卫生行政许可审核、稽查、卫生法律、法规的宣传、培训和咨询工作；执行公共卫生、医疗机构、采供血机构、健康相关产品、职业医师等卫生法律法规的卫生监督和重大公共卫生事件的调查处理；执行法律、法规和规章授权职责内各类卫生许可证（照）的申请受理、审核以及新、改、扩建设项目的卫生审查；对群众投诉和举报的卫生事件的调查处理；对乡镇卫生检查工作进行业务指导；协助组织实施全市性卫生监督抽查工作；负责卫生监督信息的收集、整理和分析工作。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　以不断深化卫生监督机制改革，加大公共场所卫生、饮用水卫生、传染病及医疗机构监督管理工作为重点，大力开展卫生法律法规和相关卫生知识的宣传培训，提高管理相对人法治意识，不断推行新的管理举措，改善卫生监督环境，将经常性卫生监督与专项整治相结合，不断加大执法力度，建立了“八统一”的卫生监督协管工作为主要内容的市乡村“三位一体”的卫生监督管理机制，卫生监督协管员、信息员协助监督所开展食品安全、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、非法行医和非法采供血等方面的巡查、信息收集、信息报告并协助调查有效解决了基层卫生监督相对薄弱的问题，从而进一步建成横向到边、纵向到底，覆盖城乡的卫生监督网络体系。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市卫生局卫生监督所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个. 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市卫生局卫生监督所2016年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市卫生局卫生监督所2016年度收入合计310.37万元。其中：财政拨款收入301.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.05万元，占总收入的3.00%。与上年对比减少35.19万元， 

　　主要原因： 

　　1、财政拨款减少原因是2015年在职人员工资调整，增加了相关拨款金额； 

　　2、其他收入减少原因是涉及生活饮用水、学校卫生、乡镇卫生院的相关消毒物品，我所开展免费发放。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市卫生局卫生监督所2016年度支出合计324.48万元。其中：基本支出238.56万元，占总支出的73.52％；项目支出85.90万元，占总支出的26.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少50.45万。 

　　主要原因： 

　　1、 离退休人员增加，相关的支出增加。 

　　2、 卫生监督机构支出增加。 

　　3、 医疗保障支出按照要求增加。 

　　4、 项目及时完成后，相关支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障机构正常运转的日常支出238.58万元。与上年对比减少79.74万元，主要原因分析是社会保障和就业支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.10％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障本单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.90万元。与上年对比增加30.19万元，主要原因是基本公共卫生服务增加。具体项目开支及开展工作情况是，基本公共卫生服务增加，主要用于个旧市辖区内，包括各乡镇卫生协管站的基本公共卫生服务建设。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市卫生局卫生监督所2016年度一般公共预算财政拨款支出315.43万元,占本年支出合计的97.27%。与上年对比增加60.45万元,主要原因是事业单位离退休人员增加，其他社会保障缴费增加，邮电费增加，培训费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）2016年决算数为5.94万元. 

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2016年决算数为218.01万元。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2016年决算数为74.87万元. 

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2016年决算数为1.98万元. 

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2016年决算数为10.58万元. 

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2016年决算数为4.05万元. 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市卫生局卫生监督所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.20万元，支出决算为11.35万元，完成预算的157.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.94万元，完成预算的52.33%；公务接待费支出决算为5.42万元，完成预算的47.75%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费决算支出增加，公务接待费支出决算增加。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5.19万元，增长54.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.52万元，增长40.74%；公务接待费支出决算增加1.68万元，增长69.00%。2016年度“三公”经费支出决算增加主要原因是各种专项工作增加。到各乡镇检查频次增加，公务用车购置及运行费用相应增加。上级检查频次增加，公务接待费用相应增加。 

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.94万元，占52.33%；公务接待费支出5.42万元，占47.75%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.94万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出5.94万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展卫生监督执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出5.42万元。其中： 

　　国内接待费支出5.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗机构监督、生活饮用水监督、学校卫生监督、乡镇协管监督检查发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市卫生局卫生监督所2016年机关运行经费支出63.18万元，与上年对比增加7.64,主要原因是日常公用经营支出增加。部门机关运行经费主要用于日常卫生监督检查。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　1、个旧市卫生局卫生监督所2016年政府采购计划总额为18.526万元，其中：货物类3.19万元，服务类15.336万元。实际采购总额为18.506万元，其中：货物类3.17万元，服务类15.336万元。 

　　2、个旧市卫生局卫生监督所项目全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0.5万元。 

　　3、截至2016年12月31日，个旧市卫生局卫生监督所2017年共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元及以上的通用设备无，单位价值100万元及以上的专用设备无。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转，下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、卫生监督机构（2100402款），为卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。 

　　五、事业单位医疗（2101102款），为财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

　　六、公务员医疗补助（2101103款），为财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　七、事业单位离退休（2080502款），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　八、基本公共卫生服务（2100408款）：反映基本公共卫生服务支出，主要是督导支出。 

　　九、重大公共卫生专项（2100409款）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 

　　十、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　十一、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十二、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。