个旧市文物管理所2016年度部门决算

　　 个旧市文物管理所2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市文物管理所概况 

　　一、主要职能………………………………………………..第1页 

　　二、部门基本情况……………………………………………第3页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表………………………………………第4页 

　　二、收入决算表………………………………………………第4页 

　　三、支出决算表………………………………………………第4页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表……………………………第4页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表………………第4页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………第4页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………第4页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表……………………第4页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表…第4页 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明………………………………………第4页 

　　二、支出决算情况说明………………………………………第5页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………第6页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…第7页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明……………………第7页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市文物管理所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案： 

　　    拟定文化遗产保护规划，组织实施物质文化遗产和费物质文化遗产保护利用，传承保护工作。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年度重点工作任务介绍：1.加强文物保护修缮。2016年，我局完成了全国重点文物保护单位鸡街火车站标志牌、说明碑的立碑工作；湖北省荆州市文物修复中心正式对我市的300余件破损严重的青铜器开展修复工作；云庙消防工程全面竣工，云庙财神殿修缮工程正式开工；宝丰隆修缮工程进入招投标程序，编制完成宝丰隆商号原状恢复重建和一般化保护设施的立项报告并上报云南省文物局，并争取国家文物局专项资金316万元建设宝丰隆商号建筑群消防工程，争取州局专项资金10万元开展文物保护工作。 

　　2.开展文物保护单位的推荐申报工作。今年，根据上级要求，我局通过在第三次全国文物普查中发现的一批锡文化遗产，推荐申报大屯魁星阁、凌云阁、个旧选矿厂为红河州第七批文物保护单位，凌云阁、个旧选矿厂申报成功。推荐申报卡房镇斗姆阁卤鸡制作技艺、保和乡鱼尼底村山歌、贾沙乡陡岩村彝族《簸箕弦》为第四批省级非物质文化遗产项目。 

　　3.加强文物消防安全工作。今年重大节庆日和防火、防汛期间，我局均对辖区内的市级以上文保单位开展了文物消防安全隐患排查整治行动；并对全市11个消防安全重点文物保护单位及博物馆进行了消防安全大检查，完成了各级文物保护单位消防安全生产“一项一策”的专项工作。 

　　4.圆满完成第一次全国可移动文物普查工作。根据中央、省、州的要求，我市的第一次全国可移动文物普查工作从2013年5月开始启动，到现在已历时三年多的时间，陆续开展了可移动文物的普查、认定和信息采集工作。并通过对可移动文物数量、类型、分布和收藏保管等基本信息的普查统计，全面掌握我市国有可移动文物的数量分布、保存状况、保管权属和使用管理等情况。通过普查，我局录入普查网络馆藏文物总计1445件/套，其中含有一级文物5件/套，二级文物16件/套，三级文物159件/套，珍贵文物共计180件/套。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市文物管理所2016年度部门决算编报的单位共1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市文物管理所2016年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人；在职在编实有事业人员7人。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市文物管理所2016年度收入合计451.66万元。其中：财政拨款收入451.66万元，占总收入的100%。与上年对比减少630.34万元，主要原因分析上年项目收入增加，今年还在延续实施去年的项目。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市文物管理所2016年度支出合计322.15万元。其中：基本支出89.26万元，占总支出的28％；项目支出232.88万元，占总支出的72％。与上年对比增加89.15万元,主要原因分析今年文物保护项目支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障本单位正常运转的日常支出89.3万元。与上年对比增加6.7万元,主要原因增加了职工社保费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。（ 

　　（二）项目支出情况 

　　2016度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出233万元。与上年对比增加82万元,主要原因文物保护项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1.加强文物保护修缮；2.开展文物保护单位的推荐申报工作；3.加强文物消防安全工作；4.圆满完成第一次全国可移动文物普查工作。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市文物管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出322.15万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加89.15万元,主要原因今年文物保护项目支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.文化体育与传媒支出（类）支出309.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96%。主要用于国家重点文物保护专项（宝丰隆商号建筑群消防工程）、锡都博物馆馆藏青铜器保护修复工程、宝丰隆商号修缮工程、宝丰隆商号古建筑群消防工程、博物馆、纪念馆免费开放。 

　　2.社会保障和就业支出（类）支出6.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于事业单位离退休人员工资支出； 

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出6.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于事业单位医疗保险支出； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市文物管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2.68万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.04万元，完成预算的38.5%；公务接待费支出决算为1.65万元，完成预算的92%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少一般行政性支出。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.62万元，下降135%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少2.16万元，下降207%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少一般行政性支出。。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占39%；公务接待费支出1.65万元，占62%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出，我单位无因公出国（境）费支出。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中： 

　　公务用车购置支出，我单位无公务用车购置支出。 

　　公务用车运行维护支出1.04万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于博物馆、纪念馆，文物保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出1.65万元。其中： 

　　国内接待费支出1.65万元（其中：外事接待费支出1.65万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待25批次），接待人次207人（其中：外事接待人次207人）。主要用于博物馆、纪念馆，文物保护发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出，我单位无国（境）外接待费。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市文物管理所2016年度政府采购决算数总计69.8万元，其中：货物决算数30.1万元，工程决算数36万元，服务决算数3.7万元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文物保护（项）反映考古发掘及文物保护方面的支出。 

　　六、文化体育与传媒支出（类）文化（款）博物馆（项）反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。 

　　七、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文物支出（项）反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。 

　　八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

　　十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　十一、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　十二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十四、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十五、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。