个旧市冶金研究所2016年度部门决算

　　 个旧市冶金研究所2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分 个旧市冶金研究所概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市冶金研究所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能:个旧市冶金研究所，多年来承担省州市政府下达的科研及技术推广应用和引进消化吸收新工艺新技术工作。积极关注地区有色金属产业发展动态，为本地区产品、产业结构调整提供技术和信息支撑；为中小冶金企业的进步和发展提供技术支持服务；努力成为地方政府的决策咨询机构等 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年度重点工作任务介绍:  2016年，我所组织相关技术人员，落实各项工作任务，分工合作最终能按时完成设计任务，从而确保了每项工程都能按质按量地完成。为了给新进人员提供实践学习的机会，有计划地在一定时期内组织人员到生产工地的第一线，参加实践锻炼学习，从而进一步提高大学生的设计水平以及做好对各个工程项目的技术跟踪和技术支持工作。我所参与的工作包括： 

　　    1、在红河州科学技术局的指导下，负责红河州铅高新技术产业基地、红河州铟高新技术产业基地及红河州锡高新技术产业基地等的日常管理工作。 

　　    2、随着个旧市可持续发展实验区可行性研究报告工作得到上级相关部门的认可，开远市、弥勒市相关部门2016年度委托个旧市冶金研究所组织编写两市的云南省可持续发展实验区可行性研究报告。并为弥勒市编写了云南省农业可持续发展可行性报告。 

　　    3、参与红河州孵化园区工作。 

　　    4、与中节能（汕头）循环经济有限公司合作，开展了撰写中节能（汕头）循环经济有限公司贵屿循环经济园中园锡的二次资源综合回收利用工艺项目技术咨询报告。 

　　    5、与红河绿地环保科技发展有限公司、个旧市自立矿冶有限公司等合作，开展锡冶炼烟尘高效减排中试示范项目相关工作。 

　　    6、与华鼎公司合作，开展资源综合利用工作。 

　　    7、为个旧市特色工业园区管理委员会编撰了个旧市特色工业园区突发性环境事件应急预案 

　　    8、为政府相关部门及企业提供相关技术咨询工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市冶金研究所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.个旧市冶金研究所 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市冶金研究所2016年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员57人。其中：离休1人，退休56人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市冶金研究所2016年度收入合计530.54万元。其中：财政拨款收入500.28万元，占总收入的94.30%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入9.27万元，占总收入的1.75%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入21.00万元，占总收入的3.95%。与上年对比总收入减少8.40万元，主要原因分析：离休人员死亡1人，减少此人财政拨款,导致财政拨款收入比上年减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市冶金研究所2016年度支出合计565.33万元。其中：基本支出565.33万元，占总支出的100.00％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加11.90万元,主要原因分析 ： 2016年在职职工和离退休人员经费政策性增资幅度比较大引起。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市冶金研究所正常运转的日常支出552.52万元。与上年对比增加10.49万元,主要原因分析：本年人员经费政策性增资比较大，所以支出比2015年大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.73％；办公费、邮电费、差旅费、培训费，会议费；公务接待费；劳务费；工会经费等日常公用经费占基本支出的2.27％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比0,主要原因分析：本单位没有项目经费收入和开支。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市冶金研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出500.28万元,占本年支出合计的88.49%。与上年对比增加2.14万元,主要原因分析：本年人员经费政策性增资幅度大，导致支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.科学技术（类）支出123.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.74%，其中：2060401项123.81万元。主要用于本单位在职职工基本工资、津贴补贴，奖金；绩效工资等 

　　2.社会保障和就业（类）支出347.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.51%，其中：2080502项347.72万元。主要用于本单位离退休人员经费。 

　　4.医疗卫生与计划生育（类）支出28.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%，其中：2100502项14.16万元、2100503项14.58万元。主要用于本单位在职职工医疗保障。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市冶金研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：我单位没有三公经费预决算财政拨款。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：我单位没有三公经费预决算财政拨款。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市冶金研究所2016年机关运行经费支出0元，主要原因分析：我单位属财政补助事业单位。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　我单位2016年度无政府采购。无绩效管理信息及国有资源占有使用情况。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。