个旧市中医医院2016年度部门决算

　　 个旧市中医医院2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市中医医院院概况…………………第2页 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表……………………………第3页 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明……………………第4页 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释………………………………………第10页 

　　第一部分  中医院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。 

　　2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全市各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。 

　　3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。 

　　4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。 

　　5、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。 

　　6、做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及市卫计局交办的其他卫生工作。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1、个旧市大屯新区中医医院建设项目筹建。 

　　2、开展常见多发病中医药服务能力提升建设。 

　　3、完成儿科（重点专科建设）中药专项（省级）建设。 

　　4、完成县级中医院急诊急救能力建设（急诊科重点专科建设） 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市中医医院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市中医医院2016年末实有人员编制134人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制134人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员134人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员118人。其中：离休1人，退休117人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市中医医院2016年度收入合计6280.51万元。其中：财政拨款收入1771.33万元，占总收入的28.20%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入4409.78万元，占总收入的70.21%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入99.41万元，占总收入的1.59%。与上年对比收入合计增加579.35万元，其中财政拨款收入增加346.62万元，事业收入增加168.91万元，其他收入增加63.83万元。主要原因: 

　　1、财政拨款收入增加是因为在职人员工资调整增加拨款及财政项目资金拨款增加，其中：中医中药治疗艾滋病项目经费增加152.88万元（此经费之前由卫生局拨入，现改由财政局拨入），县级中医院急诊急救能力建设经费99.75万元，红河州中医重点专科建设项目（骨科）经费15万元，基本公共卫生服务项目经费16.51万元。 

　　2、事业收入增加是因为门诊、住院病人增加。 

　　3、其他收入增加是因为市卫生局拨2015-2016年县级公立医院综合改革中央补助金36.11万元及市劳动局拨2016-2017年度高校毕业生就业见习补助费19.2万元 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市中医医院2016年度支出合计6344.77万元。其中：基本支出6006.58万元，占总支出的94.67％；项目支出338.19万元，占总支出的5.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计增加404.36万元，其中基本支出增加94.73万元,项目支出增加309.63万元，主要原因：职工年度考核晋升一级、年内两次增资，临聘人员增加以及医院加强对项目资金的使用。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市中医医院正常运转的日常支出5634.32万元。与上年对比增加377.17万元,主要原因职工年度考核晋升一级、年内两次增资，临聘人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的25.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市中医医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出338.19万元。与上年对比增加309.63万元,主要原因加强对项目资金的使用与完成。具体项目分别为：常见多发病中医药服务能力建设、中药专项省级补助（儿科）、县级中医院急诊急救能力建设、中医中药治疗艾滋病项目。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市中医医院2016年度一般公共预算财政拨款支出1810.98万元,占本年支出合计的28.54%。与上年的1352.27万元对比增加458.71万元,增长33.92%。其中主要原因为人员经费增加职工年度考核晋升一级、年内两次增资增加拨款295.37万元、离退休人员增加拨款27.19万元及项目支出增加136.15万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2016年决算数为710.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.20%。主要用于离退休人员工资性支出。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）2016年决算数为5261.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.92%。主要用于在职职工工资性支出。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗与计划生育管理事务支出（款）2016年决算数为1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.016%。主要用于其他补助性支出。 

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2016年决算数为11.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.176%，主要用于基本公共卫生服务支出。 

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2016年决算数为82.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%，主要用于重大公共卫生（中医中药防治艾滋病）专项支出，其中主要是服务对象治疗、检验费用及工作人员补助等。 

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2016年决算数为1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.016%，主要用于其他公共卫生支出。 

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2016年决算数为20.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.328%，主要用于在职职工公务员医疗补助。 

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2016年决算数为3.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.053%，主要用于在职人员的医保费用。 

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2016年决算数为253.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%，主要用于取消药品差价率补助及其他财政专项经费支出（含各项目人员专科人才培训费、专科设备购置费等）。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市中医医院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0万元。其中： 

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市中医医院2016年机关运行经费支出0万元。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年度无政府采购。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　社会保障和就业支出（2080502款）：反映事业单位的离退休工资性支出。 

　　重大公共卫生专项支出（2100409款)：反映重大公共卫生专项支出，主要用于从事艾滋病项目服务人员的各种工作补助及服务对象的各种治疗及检验费等支出。 

　　事业单位医疗（2100502款）：反映在职职工医疗保险部分支出。 

　　公务员医疗补助(2100503款)：反映在职职工享受公务员医疗补助部分支出。 

　　中医（民族）医院（2100202款）：反映在职职工工资性支出。 

　　中医（民族医）药专项（2100601款）：反映财政对中医药事业的各种专项补助支出。