个旧市城市绿化管理处2016年度部门决算

　　 个旧市城市绿化管理处2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市城市绿化管理处概况·············第2页 

　　一、主要职能···································第2页 

　　二、部门基本情况·······························第2页 

　　第二部分  2016年度部门决算表···················第3页 

　　一、收入支出决算总表·························详见附件 

　　二、收入决算表·······························详见附件 

　　三、支出决算表·······························详见附件 

　　四、财政拨款收入支出决算总表·················详见附件 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表·······详见附件 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·······详见附件 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····详见附件 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表···········详见附件 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表···········································详见附件 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明·············第3页 

　　一、收入决算情况说明···························第3页 

　　二、支出决算情况说明···························第3页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·······第5页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·············································第5页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明············第5页 

　　第四部分  名词解释····························第7页 

　　第一部分  个旧市城市绿化管理处概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　绿化处承担着一定的绿化行政管理职能，主要是：在建设行政主管部门的领导下承担城市园林绿化管理工作；负责参与编制园林绿化规划、发展目标、计划和养护管理标准；负责组织实施和监督管辖范围内的各项绿化工程及日常管护工作；负责查处破坏公共绿地、花草树木的行为；参与城市新建、改建和扩建项目的附属绿化工程的设计、论证、审查、检查、验收；参与园林绿化工程招标和监理工作；负责园林绿化工程设计、施工资质的审查；负责市区移栽、砍伐树木及占用绿地的审批工作；负责定期调查市区范围内的绿地和全市的古树名木、建立档案资料等。另除承担着主要职能外，还管护着宝华苗圃121亩、倘甸苗圃20亩，承担城市绿化乔、灌、草、攀缘植物、鲜盆花的供给；管护城市绿地130000平米。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　完成了霜冻行道树的修剪工作，管护宝华苗圃121亩、倘甸苗圃20亩，城市绿化乔、灌、草、攀缘植物、鲜盆花的供给；管护城市绿地130000平米。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市城市绿化管理处2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市城市绿化管理处2016年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人，事业编制14人；在职在编实有行政人员0人，事业人员14人。 

　　离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。 

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市城市绿化管理处2016年度收入合计363.03万元。其中：财政拨款收入271.89万元，占总收入的74.89%；事业收入54.67万元，占总收入的15.06%；其他收入36.47万元，占总收入的10.05%。2016年我处主要收入来源为一般公共预算财政拨款收入和事业收入，其中事业收入主要为绿化工程收入。与上年比较，财政拨款收入减少346203.6元，减幅为11.3%，主要因为2016年我单位非税收入减少，返还款减少所致，事业收入减少184436.12元，减幅为25.23%，主要因为绿化工程收入减少所致。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市城市绿化管理处2016年度支出合计378.68万元。其中：基本支出377.68万元，占总支出的99.74％；项目支出1万元，占总支出的0.26％。2016年我处主要支出为人员工资支出，与上年相比，增加97521.82元，主要为2016年提高改革性补贴和基本工资所致，日常公用经费与上年相比减少266742.76元，主要为绿化工程成本减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度的基本支出合计为378.68元，其中社会保障和就业支出为134万元，医疗卫生与计划生育支出15.17万元，工资支出229.52万元。 

　　2016年度用于保障个旧市城市绿化管理处、正常运转的日常支出337.68万元。人员工资支出,与上年对比, 增加9.75万元，主要原因为2016年提高改革性补贴和基本工资所致，日常公用经费与上年相比减少26.67万元，主要为绿化工程成本减少。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年项目支出为1万元。 

　　2016年度用于保障个旧市城市绿化管理处、完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1万元。与上年对比减少1万元，主要原因财政经费不足减半。具体项目开支及开展工作情况绿化补栽补种。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市城市绿化管理处2016年度一般公共预算财政拨款支出271.89万元,占本年支出合计的71.80%。与上年对比减少34.62万元,主要原因是本年度项目有所减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业支出2080502项134万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.28%。主要用于我单位离退休人员经费。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出15.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%，事业单位医疗支出2100502项8.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%，公务员医疗补助支出2100503项6.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于在职职工医疗保障。 

　　3.城乡社区环境卫生支出2120501项122.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.14%。主要用于在职职工工资，开展业务工作所支付的办公费等商品服务支出等。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　个旧市城市绿化管理处2016年无财政拨款“三公”经费支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我处为财政补助事业单位，无年机关运行经费 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　我处2016年度无政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。