个旧市城西社区卫生服务中心2016年度部门决算

　　 个旧市城西社区卫生服务中心2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市城西社区卫生服务中心概况············第2页 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表························第6页 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明··················第6页 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释·······························第11页 

　　第一部分  个旧市城西社区卫生服务中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市城西社区卫生服务中心地处阳山脚下，金湖西畔。位于云锡冶炼分公司对面冶炼路1号，占地面积1428.72平方米，业务用房建筑面积2003平方米的，是以社区医疗为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的一个主要覆盖个旧市新电、炼厂、金湖西、金湖南、储运、机厂、建安、建设、明珠等九个社区，承担着为7万多名社区居民、职工和流动人口提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体社区卫生服务的机构。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1.个旧市城西社区卫生服务中心认真执行药品网上招采制度，实行药品进销零差率。全年门诊人数达19525人，住院人数达1026人。全年住院病人治愈好转率达到99%以上，药品收入占比下降到40%。病人人均住院天数和费用明显下降。确保了职工工资按时发放，稳定职工思想。 

　　2.个旧市城西社区卫生服务中心狠抓医德医风建设，提高医疗质量。以深入落实党的群众路线为契机，转变观念、更正思想、改善作风，开展“病人是我们的衣食父母”的学习，进行了医疗护理知识“三基”比赛，促进了工作、提高了医护人员的素质。全心全意为患者服务，以高尚的医德要求自己，高度重视并制定了职工业务学习计划，设立了职工专用教育基金。鼓励职工参加各类成人继续教育，现已有3名职工取得了本科文凭，6名职工取得了大专文凭；中心积极选送职工到上级医院进修学习，多次组织职工到先进单位学习培训，加强了我中心开展诊疗活动的能力，为中心的全面发展奠定了扎实的基础。加强行业管理，纠正不正之风，接受群众监管，降低费用，下降药品价格，真正实现了让患者得实惠，人民得健康，医院得发展的目标。 

　　3. 个旧市城西社区卫生服务中心积极推进基本公共卫生服务项目的实施，根据个旧市基本公共卫生服务项目绩效考核具体实施方案（试行）》的要求，完成国家和省州下达的三类九项二十八小项基本公共卫生服务工作任务。为完成中心基本公共卫生服务工作，全中心医护人员调整工作方式，在保证医疗安全工作的情况下，不计较个人得失，利用自己休息时间，以2人为一个小组，就居民在家时间深入社区居民家中进行入户体检，把政府的惠民政策及健康信息送到每户居民心中。经过努力，主要完成以下工作：截至2016年末，我中心已为辖区居民建立纸质健康档案39707份，规范化电子档案39707份。规范管理高血压病人6413人，糖尿病病人1716人，重性精神病病人117人，65岁以上老年人4369人,出宣传栏18期；健康讲座18场次；开展公众咨询活动9次；在观察室通过DVD播放碟片资料6种以上，对留观和陪护人员宣传传染病的防护知识；发放健康教育宣传资料12种类以上，发放宣传资6971份。报告死亡病例247人次、传染病病例13人次。 

　　4. 积极配合做好城镇职工和居民医保工作 

　　我中心按个旧市医保中心的要求，诚心为患者服务圆满的完成了各项工作，全年我中心共收治医保住院患者610人次，医保门诊病人7214人次；极大的方便了群众就医。 

　　5.我中心积极组织做好中医药医疗服务工作和残疾人康复项目。中心现有3名医师掌握不少于10项中医药适宜技术，主要包括对常见病、多发病的中医辩证论治（汤剂、中成药、针剂、外用）等；中药雾化吸入疗法；针刺疗法；艾灸疗法；火罐疗法；刮痧疗法；敷贴疗法；熏洗疗法；TDP神灯、频谱、中频治疗仪等。中医主治医经过省级培训回来后，已经积极开展残疾人康复理疗工作。 

　　6.卫生防疫工作 

　　我中心认真按照《艾滋病/结核病目标责任书》要求完成工作。我中心继续认真执行《关于再次重申传染病归口管理的紧急通知》（个卫字[2001]第18号）的有关规定，不收治传染病人。我中心认真填报传染病登记卡，指定专人负责登记，对传染病人做到早发现、早报告、早隔离、早转院，切断传染源，防止扩散。多年来无传染病漏报情况发生。我中心监督检查院内各科室的疫情报告情况，传染病的消毒隔离及污水污物的处理情况，并建立登记本，记录完整，严防院内交叉感染。做好计划免疫工作，按程序接种疫苗百白破、流脑、风疹、乙脑、麻风、麻腮、麻疹、脊灰、腮腺炎、水痘、甲肝等各200余份。我中心还积极配合市疾控中心开展辖区内的疾病控制、计划免疫等工作。并根据卫生局的部署积极做好甲型流感的预防工作，对辖区内厂矿、机关、学校等单位进行消毒指导，在流感高峰期积极采取措施，是病情在我辖区内得到有效控制。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市城西社区卫生服务中心2016年度部门决算编报的单位共1个。即个旧市城西社区卫生服务中心本身。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市城西社区卫生服务中心2016年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市城西社区卫生服务中心2016年度收入合计493.68万元。其中：财政拨款收入292.64万元，占总收入的59.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入171.73万元，占总收入的34.79%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入29.31万元，占总收入的5.94%。与上年对比财政拨款增加79.75万元，增长37.46%，事业收入减少25.2万元，降低12.80%，其他收入减少59.57万元，降低67.02% 

　　主要原因： 

　　1、财政拨款增加和其他收入减少的原因：2014年公共卫生资金未及时结算，同时2015年公卫经费收支账务科目调整，导致公卫资金2015年结算划拨医院时公卫尾款数记入其他收入科目。 

　　2、由于个旧市工人村旧城改造，我辖区大量居民搬迁，导致门诊、住院病人大幅度减少，事业收入随之减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市城西社区卫生服务中心2016度支出合计468.4万元。其中：基本支出443.4万元，占总支出的94.67％；项目支出25万元，占总支出的5.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年的总支出498万元对比减少了29.6万元，降低5.9%,主要原因是个旧市工人村旧城改造，我辖区大量居民搬迁，导致门诊、住院病人大幅度减少，医疗支出随之减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障机构正常运转的日常支出443.4万元。与上年对比减少50.6万元，降低10.24%,主要原因是个旧市工人村旧城改造，我辖区大量居民搬迁，导致门诊、住院病人大幅度减少，医疗支出随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的29.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的59％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于专项业务工作的经费支出25万元。 

　　1、项目开支情况：主要用于化验试剂、公共卫生项目服务支出。 

　　2、项目开展情况： 

　　（1）拓展和深化基本公共卫生服务内容，扩大服务人群，对辖区内居住半年以上外地人进行了健康体查，并建立健康档案。 

　　（2）共完成居民健康纸质档案39704人，建档率85%。进行规范化电子档案录入人数39704人。 

　　（3）开展健康教育工作。继续在中心、站点开展健康教育工作，提供健康教育宣传资料14种，公卫健康宣传栏18期，开展公共卫生知识讲座18期，公众咨询9期。 

　　（4）加强儿童保健服务工作，为辖区内0—36个月龄的儿童建立《婴幼儿保健手册》，按照《2013年国家基本公共卫生服务规范》要求进行管理，管理率92.38% 。 

　　（7）设妇幼专干2人，为辖区内孕产妇建立《孕产妇保健手册》，对孕产妇的孕期保健不少于5次，产后访视191人，达95%。 

　　（8）开展65岁以上常住居民健康管理。对辖区内65岁以上的常住居民按照《国家基本公共卫生服务规范》要求进行健康管理。65岁以上老年人建档5718人，规范管理4569人，管理率79%。 

　　（9）开展慢性病患者健康指导管理服务。以高血压、Ⅱ型糖尿病患者管理为重点，逐步开展各种慢性疾病管理工作。按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，高血压患者7169人，系统管理6766人，管理率94%；筛查糖尿病患者1916人，系统管理1848人，管理率96%。 

　　（10）对重性精神疾病患者进行登记管理。发现的重性精神疾病患者全部纳入管理范围，管理171人。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市城西社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出268.41万元,占本年支出合计的100%。与上年的212.89万元增加55.52万元，增长26%，主要原因是公卫经费收支会计科目调整。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2016年决算数为27.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。主要用于退休人员工资性支出。 

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2016 年决算数为33.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。主要用于在职职工工资性支出； 

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出(项)2016年决算数为13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于社区卫生中心及卫生服务站药品零差率补助。 

　　4. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）  城市社区卫生机构(项)2016年决算数为10.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于在职职工自治州补贴补助部分。 

　　5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2016年决算数为196.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.07%。主要用于社区卫生中心及卫生服务站从事公共卫生服务工作临聘人员工资、劳务费、养老保险、医疗保险、试剂费及印刷费。 

　　6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）  重大公共卫生专项（项）2016年决算数为1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于社区卫生中心及卫生服务站从事防治艾滋病卫生服务工作经费。 

　　7、医疗卫生与计划生育支出（类）  中医药（款）  中医（民族医）药专项（项）2016年决算数为10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于社区卫生中心及卫生服务站基层中医馆建设。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市城西社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。 

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　个旧市城西社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市城西社区卫生服务中心无机关运行经费。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年末城西固定基金为3164553.49元，比上年的2918794.99元增加了245758.5元。 原因主要是购入了生化设备一套，接收了上级配送的彩色B超一台。提高了医疗诊断质量。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　六、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　七、社会保障和就业支出（2080502款）：反映事业单位的离退休工资性支出。 

　　八、 综合医院（2100201款）：反映医院工资性支出。 

　　九、其他基层医疗卫生机构（2100399款）：反映基本药物补助。 

　　十、基本公共卫生服务支出（2100408），反映基本公共卫生服务支出，主要用于从事基本公共卫生服务临聘人员的工资、耗材等支出。