个旧市殡仪馆(个旧市骨灰公墓管理处）

　　 个旧市殡仪馆(个旧市骨灰公墓管理处）

　　2016年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分个旧市殡仪馆(个旧市骨灰公墓管理处）概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市殡仪馆(个旧市骨灰公墓管理处）概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，负责全市遗体运输，存放，火化以及骨灰寄存，负责殡葬用品和祭品的销售，推动殡葬改革事业健康，有序发展。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年度我馆重点是加强职工职业道德素质教育，适应新形势，提升殡仪服务水平，满足不同群体消费，以“至优的服务，至尊的态度，至善的关怀”为服务理念，努力为治丧群众提供“方便，快捷，周到，优质，惠民”的系列化服务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中，自收自支事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）2016年末实有人员编制19人。其中：事业编制19人。 

　　离退休人员12人。其中：退休12人。 

　　实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）2016年度收入合计1945.42万元。其中：财政拨款收入1912.42万元，占总收入的98.30%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入33万元，占总收入的1.70%。与上年对比增加246.76万元，主要原因：2016年度上缴财政收入增加、财政补款增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）2016年度支出合计2234.92万元。其中：基本支出2186.92万元，占总支出的97.85％；项目支出48万元，占总支出的2.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加588.55万元,主要原因：2016年有房屋墓地购建。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）机构正常运转的日常支出2186.92万元。与上年对比增加1008.86万元,主要原因2016年有房屋墓地购建。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的14.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的85.25％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48万元。与上年对比减少420.31万元,主要原因分析墓穴比上年减少。具体项目开支：2016年困难群体火化补助费、中央2016年用于社会福利的彩票公益金。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）2016年度一般公共预算财政拨款支出1864.42万元,占本年支出合计的83.42%。与上年对比增加1735.59万元,主要原因：2016年有房屋墓地购建。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业（类）支出1864.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，其中：2081004项1864.42万元。主要用于：30218专用材料费411.05万元;30201 办公费6.76万元:30203咨询费3万元:30204手续费0.16万元:30205水费2.37万元:30206电费3.67万元:30211差旅费5.23万元:30213维修(护)费30.16万元:30216培训费3.01万元:30225专用燃料费136.28万元:30226劳务费98.71万元：30228工会经费19万元：30229工会经费5.21万元：30231公务用车运行维护费1.1万元：30240税金及附加费用98.32万元：30299其他商品和服务支出1040.39万元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11020元，支出决算为11020元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11020元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数等预算数。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加11020元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加11020元，增长100%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行增加。 

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11020元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11020万元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出11020万元，主要用于公务接待人员所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0元。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　 (一)机关运行经费支出情况 

　　我单位为自收自支的事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）2016年度无政府采购决算及绩效管理信息。 

　　2016年固定资产总原值：3253万元，其中：土地，房屋：2410万元，通用设备：401万元，办公家具：12万元，专用设备430万元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。