个旧市大屯镇中心卫生院2016年度部门决算

　　个旧市大屯镇中心卫生院2016年度部门决算 

　　个旧市大屯镇中心卫生院2016度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  个旧市大屯镇中心卫生院概况··············· 第3页 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表························第7 页 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明··················第7页 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明  

　　第四部分  名词解释·································第16页 

　　 个旧市大屯镇卫生院2016年度部门决算 

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等，慢性非传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制，做好农村妇女病普查孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等妇幼保健工作；一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗服务工作，做好普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作，协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务，处理突发公共卫生事件，对村卫生室进行规范化管理和业务指导及对乡村医生的培训；提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；协助市级卫生机构对卫生院进行预防、保健、医疗技术指导工作。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　一、行政管理 

　　加强医院管理，根据我院发展需求进一步调整、充实、完善各项规章制度，并严格落实好、执行好各项管理制度，各种资料分类归档，按规范化、制度化进行计算机系统管理。公共卫生档案专人专柜管理。认真落实《个旧市卫生局关于进一步加强基层单位管理的意见》的要求，严格执行新医改及绩效工资改革的各项政策及措施,切实保质、保量、按时完成市卫生局下达的各项工作任务，按时上报各种报表和材料。 

　　二、医德医风教育和行业作风建设 

　　认真抓好职业道德和行业作风建设，并落实整改措施,设立办公室，建立健全行风建设制度并认真执行。按卫生部《行风考核办法》考核，医院七项综合满意度达96.7%。 

　　三、加强新型农村合作医疗管理和服务 

　　认真履行《个旧市新农合实施方案》、《个旧市定点医疗机构服务协议书》，做到合理检查、合理诊断、合理用药、合理收费，控制医药费用的不合理增长。热情为参合农民提供医疗及补偿服务，开通新农合接口，实行即时即报，简化手续，方便患者。加强对乡村医生管理，严防资金安全运行，不定期由院新农合管理小组及公共卫生科利用下乡时机到农户、村卫生所调查了解报销情况。     

　　四、加强医疗护理质量，保障医疗安全 

　　1、医疗安全 

　　认真开展创建“平安医院”、“三好一满意”、抗菌药物临床应用专项整治等活动，深化医院管理，提高医疗质量，确保医疗安全，健全治安防控体系和治安保卫工作机制，健全医疗事故应急处置机制、医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，完成各项活动自查工作，做好信息及自查总结上报工作。加强医疗质量管理，建立病历质量考核制度及标准。医务科每月抽查考核病历分别对内科、外科、妇产科进行奖惩，从而确保了医疗服务的安全性和有效性，规范了医疗行为，保障医疗安全。建立信息报送制度，并按时上报。建立健全医疗执业保险机制，每年参加医疗执业保险。 

　　2、医疗护理质量 

　　建立健全各项护理规章制度（如查对制度、消毒隔离制度、交班制度等），并装框上墙。按照护理制度认真开展工作，按分级护理认真书写护理文书。强化护士病房巡查制度，严防患者跌倒、坠床。各科室按规定做好紫外线空气消毒及优氯净地表消毒工作，并有记录。按规定进行一次性输注用品采、供、销。并对无菌钳、镊子容器、体温表按规定进行高温及浸泡消毒。建立急救药品管理制度，按规定配齐急救药品，完善交接管理，做到用后48小时内补齐，保证药品不过期。强化护理人员“三基”训练和考核。每月由护理部对护理质量进行考核，每年由医院组织综合考试，成绩优异者奖励，成绩差的同志给予通报。严格落实医院感染控制制度，成立医院及科室感染控制领导小组，积极参加上级单位举办的控感培训，由护理部主任及护士长负责日常控感工作，严防医院感染事件发生。 

　　五、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制 

　　1、继续开展抗菌药物临床应用专项整治活动，借每月医疗质量考核之机，对抗生素的使用进行监测，2016年抗菌药物在医疗过程中的使用比例为门诊30%，住院50%。 

　　2、卫生院及村卫生室严格执行基本药物制度，基本药物（包括省增补品种）在省级网上集中采购、统一配送，全年我院共采购214万元。村卫生室按要求编制基本药物集中采购计划，确定基本药物采购的具体剂型、规格、质量要求，明确采购数量上报卫生院，由卫生院共同集中在省级网上采购，再由配送单位—红河州佳宇公司统一配送，全年乡医共采购药品194万元。卫生院及村卫生室全面执行基本药物零差率销售管理。 

　　3、认真贯彻新医改的一系列政策举措，为确保实现国家基本药物制度在我院顺利开展，成立以院长为组长的实施国家基本药物制度领导小组，制定实施方案，每季度对全院医务人员、药剂人员、财务人员、管辖的19个村卫生所41名乡医进行全员培训，培训的主要内容为《国家基本药物临床应用指南》、《国家基本药物处方集》、内科、妇科、儿科常见病、多发病的实际应用以及基本药物在临床的应用。通过开会学习、集中培训、电子显示屏、宣传栏等多种形式在全镇营造良好的宣传氛围，让广大群众和医务工作者充分认识建立国家基本药物制度的重大意义，确保国家基本药物制度落实到位。 

　　六、认真开展基本公共卫生服务 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市大屯镇卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市大屯镇卫生院2016年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。 

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市大屯镇卫生院2016年度收入合计1222.3万元。其中：财政拨款收入664.1万元，占总收入的54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入531.4万元，占总收入的44%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入26.7万元，占总收入的2%。与上年对比财政拨款减少24万元，降低3.49%，事业收入增加60.6万元，增长12.87%，其他收入增加26.8万元，增长100%。 

　　主要原因： 

　　1、财政拨款收入比去年减少主要是2016年基药补助和中医药补助有所减少； 

　　2、事业收入增加主要是门诊、住院病人增多，事业收入增加； 

　　3、其他收入增加主要2014年、2015年公共卫生资金未及时结算，余额结转2016年。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市大屯镇卫生院2016度支出合计1222.3万元。其中：基本支出1126.9万元，占总支出的92.2％；项目支出95.4万元，占总支出的7.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加63.3万元，增长5.46%,主要原因是在职职工年度考核合格晋升一级、改革性补贴年内两次增资、社会保障费增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障机构正常运转的日常支出1126.9万元。与上年对比增加63.3万元，增长5.4%,主要原因分析年度考核合格晋升一级、年内两次增资，在职职工工资福利支出中的津贴补贴和社会保障费增加131.4万元；商品服务支出相比去年减少82万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于专项业务工作的经费支出95.4万元。与上年55.3万元增加40.1万元,主要原因是基本公共2016年完成情况较好。 

　　1、项目开支情况：主要用于乡医劳务费、化验试剂、材料支出、公共卫生收入转支出。转入医疗收入的公共卫生经费主要用于从事公共卫生的临聘人员工资、养老保险，从事公共卫生在职人员非财政拨款部分。 

　　2、项目开展情况： 

　　（1）拓展和深化基本公共卫生服务内容，扩大服务人群，对辖区内居住一年以上外地人进行了健康体查，并建立健康档案。 

　　（2）共完成居民健康纸质档案38602人，建档率90.3%。进行规范化电子档案录入人数38602人。 

　　（3）开展健康教育工作。继续在乡镇卫生院、村卫生室开展健康教育工作，提供健康教育宣传资料34种，卫生院健康宣传栏12期，村卫生室54期，开展公共卫生知识讲座66期，公众咨询10期。 

　　（4）实施免疫规划。 

　　2015年10月—2016年10月全镇共出生儿童400人，建卡400人，建卡率100%。在院出生儿童乙肝首针及时接种率、24小时卡介苗及时接种率95%。具体指标见下表。 

　　（5）认真贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，加强对疫情规范管理，定期召开会议，分析疫情并写出疫情分析报告，设专人负责。各种登记卡、报表资料齐全，做到不漏报，不瞒报，加强食品卫生管理及非法行医打击力度。 

　　（6）加强儿童保健服务工作，为辖区内0—36个月龄的儿童建立《婴幼儿保健手册》，按照《2013年国家基本公共卫生服务规范》要求进行管理 。 

　　（7）设妇幼专干1人，为辖区内孕产妇建立《孕产妇保健手册》，对孕产妇的孕期保健不少于5次，产后访视368人，达92%。各项指标完成情况见下表。 

　　（8）开展65岁以上常住居民健康管理。对辖区内65岁以上的常住居民按照《国家基本公共卫生服务规范》要求进行健康管理。全镇65岁以上老年人建档2870人，规范管理1143人，管理率39.82%。 

　　（9）开展慢性病患者健康指导管理服务。以高血压、Ⅱ型糖尿病患者管理为重点，逐步开展各种慢性疾病管理工作。按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，高血压患者2789人，系统管理1408人，管理率50.48%；筛查糖尿病患者624人，系统管理379人，管理率60.74%。 

　　（10）对重性精神疾病患者进行登记管理。发现的重性精神疾病患者全部纳入管理范围，管理147人。 

　　（11）完成肿瘤监测报告24人，死亡病例登记158人，并全部录入“中国疾病预防控制平息系统—死亡登记报告信息系统”。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市大屯镇卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出664.1万元,占本年支出合计的54%。与上年支出的688.1万元对比减少24万元，降低3.49%，主要原因是2016年内因工资调整退休人员增加拨款18.3万元，在职职工减少拨款2.53万元，2016年专用材料、劳务支出共减少40万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2016年决算数为198.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.86%。主要用于退休人员工资性支出。 

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2016 年决算数为300.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的45.26%。主要用于在职职工工资性支出； 

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出(项)2016年决算数为58.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于卫生院及村卫生室药品零差率补助。 

　　4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2016年决算数为99.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15%。主要用于卫生院及村卫生室从事公共卫生服务工作人员工资、劳务费、养老保险、医疗保险、试剂费及印刷费。 

　　5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） 2016年决算数为0.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于在职职工医疗保险缴费。 

　　6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项） 2016年决算数为6.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于在职职工公务员医疗补助。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市大屯镇卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%, 造成此原因是因为我院无“三公”经费的财政拨款。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%，造成此原因是因为我院无“三公”经费的财政拨款。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0万元。其中： 

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市大屯镇卫生院2016年机关运行经费支出0万元。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　固定基金增加32万元，其中计生合并转入资产5.56万元，购入设备及办公用品20万元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。 

　　六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。 

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十二、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。