个旧市第三人民医院2016年度部门决算

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　(一)主要职能 

　　贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等，慢性非传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制，做好农村妇女病普查孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等妇幼保健工作；一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗服务工作，做好普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作，协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务，处理突发公共卫生事件，提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；进行预防、保健、医疗技术指导工作。 

　　    (二)2016年度重点工作任务介绍 

　　 一、院领导班子届中考核  

　　院领导一班人精诚团结、开拓进取、不辱使命、各负其责、分工协作，工作有计划、有安排、有布置、有检查、有落实。召开会议经常利用非上班时间，加班加点。每天都落实一名院领导值班带班，亲自处理院内外发生的事务，确实做到了求真务实、从严治院、从严管理，收到了很好的管理效果，使医院得以快速发展，在届中考核中得到了上级主管部门充分的肯定。 

　　二、医疗护理管理工作 

　　加强对医院医务工作的监督管理，完善医疗质量监督和评价管理，促进医院加强医疗服务内涵建设，保障医疗安全，持续改进服务质量，提高医疗管理水平和服务效率。 

　　三、公共卫生工作 

　　    社区卫生服务工作：个旧市城南辖区现有7个社区居委会，约居民约3万户,承担着本片区6万多人的医疗及预防保健等医疗服务工作,社区卫生服务工作按照“六位一体”要求,不断完善配套措施，提高服务质量，保障社区居民的基本医疗服务需求。  

　　四、加强政风行风建设，培育现代化特色的医院文化 

　　    1.把医院的法制化、制度化建设与行风建设有机地结合起来，规范职工行为，从根本上杜绝违反职业道德的行为。 

　　    2 .根据卫生局《行风建设目标管理责书》的要求，把行风建设指标分解到具体部门，加强考核与反馈。 

　　    3 .加强医德教育、职业道德教育和法律法规的学习，树立以病人为中心，提倡人性化服务的观念。让医院的工作接受社会的监督，以内部检查和群众监督相结合，保证行风工作的落实。 

　　    4 .加强医院的文化建设，丰富院内文体活动内容，增强团队精神。 

　　五、地震应急工作开展情况 

　　2016年5月4日15:51时，老厂地区发生4.6级地震，我院领导班子紧急制定应对方案，在地震发生的第一时间，带领医护人员到达现场，迅速开展和实施现场救援，做好防疫消洒工作，从人力、物力、财力和技术力量上保证医疗应急施援工作顺利开展。 

　　二、部门基本情况 

　　    (一)部门决算单位构成 

　　纳入个旧市第三人民医院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　(二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市第三人民医院2016年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。 

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市第三人民医院2016年度收入合计1226.12万元。其中：财政拨款收入622.40万元，占总收入的50.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入547.87万元，占总收入的44.68%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入55.85万元，占总收入的4.56%。与上年对比，财政拨款收入增加109.82万元，增长21.42%；事业收入增加17.11万元，增长3.22%。主要原因分析：由于2016年两次调资，财政拨款收入增加；其次与上年相比，外来流动人员增加，门诊与住院病人增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市第三人民医院2016年度支出合计1226.12万元。其中：基本支出1077.51万元，占总支出的87.88％；项目支出148.61万元，占总支出的12.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加182.78万元,主要原因分析由于增资，导致人员成本增加。 

　　(一)基本支出情况 

　　2016年度用于保障机构正常运转的日常支出1077.51万元。与上年对比增加34.17万元,增长3.28%，主要原因分析在职人员工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.41％。 

　　(二)项目支出情况 

　　2016年度用于保障专项业务工作的经费支出148.61万元。与上年对比增加22.76万元,增长18.09%。主要原因分析基本公共卫生工作2016年完成情况较好。具体项目开支情况：主要用于从事公共卫生在职人员非财政拨款部分，乡医基本公卫工作经费，开展公卫所需材料费、办公费等。 

　　开展工作情况： 

　　(一)居民健康档案工作  

　　根据《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》要求，一是加强人员培训，强化服务以意识;二是加大宣传力度，提高居民自愿主动建档意识,为提高辖区居民主动参与的建档意识，采取发放宣传材料和开展咨询活动等相结合，让每位社区居民了解基本公共卫生服务项目，积极主动配合参与居民健康档案的建立;三是成立了三个公共卫生服务团队，各个团队的建档工作小组和居民健康体检小组相互配合采取预约集中来中心和进社区或居民小区上门服务的方式，为居民进行免费体检和建立健康档案。 

　　截至2016年12月城南社区卫生服务中心所辖的常住人口数为50966人，当年新建居民健康档案636份；累计建档39369份，健康档案规范、真实，居民健康档案规范化电子化建档率77%。  

　　(二)开展健康教育活动 

　　严格依照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实各项健康教育项目工作。 

　　1.通过进社区及各种宣传日等活动，采取发放健康教育宣传资料、开展健康知识讲座、健康公众咨询活动以及设置宣传栏等开展形式多样、内容丰富的健康教育宣传活动，针对重点人群、重点疾病展开个体化健康教育，全年发放精神健康、合理营养控制肥胖；高血压、糖尿病防治知识等12种以上健康教育资料13000份。 

　　2.复制控烟宣传、心理健康、肥胖和糖尿病养生知识、高血压防治知识、老人如何健康养生等音像资料9种。 

　　3.城南社区卫生服务中心共设置健康教育宣传栏4个（中心3个、站点1个），每2个月更换1次宣传内容；全年共更换18次。针对重点人群、重点疾病和社区的实际情况举办传染病防治、慢性病防治、养生保健、艾滋病防治知识等健康教育知识讲座18次，受益群众817余人次；结合辖区实际情况在卫生主题宣传日等活动中开展公众健康咨询活动9次，为辖区内的广大群众提供常见病、多发病、传染病防治和自我保健、伤害预防及自救等健康指导，大大提高了广大群众的卫生防病知识和自我保健意识，同时也提高了公众对基本公共卫生服务工作的进一步认识，公众健康咨询活动受益群众达4505人人次。针对高血压、糖尿病等慢性病患者开展个体化健康教育4623人次。 

　　(三)死因登记工作 

　　认真开展辖区内死因信息登记工作，全年共上报市疾控中心死因登记信息273例。 

　　(四)儿童保健 

　　按0—6岁儿童健康管理服务规范的内容、流程、要求开展儿童的系统管理。 

　　1.新生儿家庭访视269人次。 

　　2.0-6岁儿童体检信息录入及管理台账登记3170人次。 

　　(五)孕产妇保健 

　　按孕产妇健康管理服务规范的内容、流程、要求开展孕产妇系统管理。 

　　1.孕产妇信息录入及管理台账登记101人次。。 

　　2.产后访视274人次。 

　　(六)老年人健康管理工作  

　　辖区常住居民人口数50966人，65岁以上的老年人口数4245人，根据《2011年国家基本公共卫生服务规范》老年人健康管理项目要求，对辖区内65岁及以上老年人开展健康管理，每年为65岁以上老年人免费提供1次健康管理服务，生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。对发现并确诊的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性病进行管理。时记入健康档案每次健康检查内容应及。2016年辖区内接受健康管理服务(生活方式及健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导)的65岁及以上老年人共计3379人次，老年人健康管理率80%。 

　　(七)慢性病管理工作 

　　为有效预防和控制高血压、2型糖尿病等慢性病的发生和发展，根据《2011年国家基本公共卫生服务规范》慢性病管理项目的要求，为辖区内的高血压、2型糖尿病等慢性病建立健康档案，并纳入慢性病管理，开展相应的随访评估、健康指导工作。 

　　1.35岁以上高血压患者管理：通过展开35岁及以上居民首诊测血压，居民诊疗进程测血压；健康体检和健康档案建立进程中询问等方式发现高血压患者。对确诊的高血压患者进行登记管理。对已登记管理的高血压患者每年免费提供面对面的4次随访和一次的健康体检（包括一般体格检查、血糖血脂）。 2016年35岁及以上居民首诊测血压人数2430人，新发现管理高血压患者391人，累计管理高血压患者数3398人次，体检2696人次、随访15118人次,分类管理3788人次。健康管理率80%。 

　　2.35岁以上2型糖尿病患者管理：通过健康体检和高危人群筛查检测血糖；建立居民健康档案进程中询问等方式发现患者，对确诊的2型糖尿病患者进行登记管理，每年免费提供4次空腹血糖检测，至少4次面对面随访和一次健康体检（包括一般体格检查和血糖、血脂）。 2016年累计管理2型糖尿病1142人（其中新发现管理患者155人）， 体检888人次、随访5087人次，分类管理227人次。 

　　(八)重性精神病患者管理 

　　2016年重性精神病患者累计管理123例（其中新发现管理10例）住院治疗20例，体检82人次、随访411人次。配合市传染病医院开展线索排查一次。  

　　慢性病双向转诊（上转或下转）83人次。 

　　(九)传染病防治及突发公共卫生事件处置 

　　认真做好传染病和突发公共卫生事件的发现、登记相关信息报告工作。协助上级相关部门开展应急接种、预防性服药、应急药品和防护用品分发等工作，开展新生入学、入托查验证工作。 

　　根据辖区性质和特点开展传染病和突发公共卫生事件的相关知识技能和法律法规的宣传教育。 

　　辖区内未发生重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、食物中毒及职业中毒事件。 

　　(十)卫生监督协管 

　　定期对辖区内非法行医、非法采供血开展巡访，发现相关信息及时向卫生监督所报告，全年共计开展巡查12次。 

　　基本公共卫生服务公众满意度达95%。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市第三人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出622.40万元,占本年支出合计的50.76%。与上年对比增加109.82万元，增长21.42%,主要原因分析：年内两次增资。 

　　    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2016年决算数为111.28万元，主要用于发放离退休人员经费。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2016年决算数为336.53万元，主要用于在职人员工资发放。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2016年决算数为23.98万元，主要用于乡医和基药款。 

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2016年决算数为148.61万元，主要用于公共卫生服务支出。 

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2016年决算数为1.00万元，主要用于防癌经费。 

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2016年决算数为1.00万元，主要用于职业病开支。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市第三人民医院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市第三人民医院2016年机关运行经费支出0万元。 

　　    (二)其他重要事项情况说明 

　　本年度报损固定资产原值108.76万元，累计折旧73.54万元，净值35.22万元，由卫计局调入超声诊断仪器14.8万元。 

　　(三)相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、社会保障和就业支出，反映用于社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位退休人员反面的支出。 

　　十、医疗卫生与计划生育支出，反映医疗卫生与计划生育方面的支出。主要用于本单位在职人员基本工资及绩效工资。