个旧市劳动就业中心2016年度部门决算

　　第一部分  个旧市劳动就业中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市劳动就业中心的主要职能：负责就业资金使用和管理，负责就业援助（包括社会保险补贴、岗位补贴、公益性岗位安置等）和就业困难人员就业工作；拟订城乡劳动者职业技能培训鉴定规划并组织实施；负责各类人员职业技能培训和创业培训工作；承办技工学校招生业务；负责机关、企事业单位技术工人职业资格培训、鉴定申报工作；实施劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策；指导公共就业服务体系建设和制度建设；负责就业失业登记管理；负责下岗失业人员小额担保贷款、创业小额贷款的申报、审核、报批和跟踪服务工作；承担个旧市就业和再就业工作领导小组办公室的具体工作。 

　　 （二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年在再就业工作中，个旧市劳动就业中心积极开发就业岗位，着力解决失业人员的就业与再就业。鼓励发展有市场需求的劳动密集型企业，通过政策引导和扶持，为下岗失业人员创造更多就业岗位，今年失业人员再就业人数为1972人，其中开发公益性岗位751个，实际招用751名下岗失业人员实现再就业。加大补贴力度，稳定灵活就业人员再就业，对于就业困难人员实现灵活就业后，本人缴纳社会保险的，给予一定的补贴，其中就业特别困难的“4050”人员补贴不超过缴费数的100% 给予补贴。积极开展职业技能培训，全年培训 1091人，大大提高相关人员的职业技能。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位 。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　个旧市劳动就业中心实有人员编制9人，其中：事业编制8人，工勤人员编制1人，在职在编实有事业人员7人（含参公管理事业人员5人，工勤人员2人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市劳动就业中心2016年度财政拨款收入合计80.42万元，其中：财政拨款收入80.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%，与上年4474.31万元相对比减少1317.44万元，主要原因分析为上年财政拨款略有结余，今年财政拨款收入相对减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市劳动就业中心2016年度支出合计83.71万元，其中：基本支出83.71万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出79.92万元相比增加3.79万元,主要原因为调整工资结构增资所致。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年用于保障机构正常运转的日常支出83.71万元，与上年支出79.92对比增加3.79万元,主要原因为调整工资结构增资所致。 

　　包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.27％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费11.49万元占基本支出的13.73％。 

　　（二）项目支出情况：无 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市劳动就业中心2016年一般公共预算财政拨款支出83.71万元,占本年支出合计的100%。与上年支出79.92万元对比增加3.79万元,主要原因为调整工资结构增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1. 社会保障和就业支出78.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.82%。主要用于部门人员工资、津贴等正常性开支。 

　　2. 医疗保障支出5.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%，主要用于我单位工作人员的医疗保险支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市劳动就业中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.76万元，完成预算的380%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初未进行过此部分的预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的380%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是公务用车的费用由局机关统一调度安排，二是劳动就业工作的大量开展，外出学习、各县市之间交叉检查造成业务招待费用的增加。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年（2015年决算数为0万元）增加0.76万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0.76万元。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务用车的费用由局机关统一调度安排，二是劳动就业工作的大量开展，外出学习、各县市之间交叉检查造成业务招待费用的增加（此部分费用2015年前由局机关统一安排负责）。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　个旧市劳动就业中心2016年度 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元0；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.76万元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆， 

　　公务用车运行维护支出0万元。 

　　3.公务接待费支出0.76万元。其中： 

　　国内接待费支出0.76元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关部门检查指导工作、各县市之间工作经验交流学习等产生的费用。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市劳动就业中心2016年机关运行经费支出11.49万元。参照公务员法管理事业单位运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、对商品和服务支出等。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市劳动就业中心2016年政府采购计划金额3.86万元，实际采购金额为3.82万元，主要是计算机、复印机、打印机、办公桌椅等办公设备的购置。 

　　2016年个旧市劳动就业中心由财政委托的中介机构进行过就业资金的管理进行过绩效评价。 

　　2016年个旧市人力资源和社会保障局固定资产价值（原值）为43.29万元，其中：房屋108.88平方米、11.97万元，车辆0万元，其他办公设备等固定资产31.32万元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）公共就业服务和职业技能鉴定机构（11），为主要反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。 

　　六、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）行政单位医疗（02），主要反映事业单位医疗。 

　　 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）行政单位医疗（03），主要反映公务员医疗。 

　　七、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十一、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。